Przychody operacyjne wyniosły 506 982 zł. Pozostałe przychody to 13 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 246 387 zł.
Zysk netto wyniósł 260 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 520 051 zł w 2024 roku.
• 486 380 zł w 2023 roku.
• 291 674 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 260 596 zł w 2024 roku.
• 233 219 zł w 2023 roku.
• 41 701 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Em1 wynosi 273 tys. zł.
EBITDA Em1 wynosi 446 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Em1 wynosi 5 421 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
780 076 zł a 21 505 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 903 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 421 300 zł w 2024 roku.
• 5 093 899 zł w 2023 roku.
• 4 023 106 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Em1 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Em1 wyniosły 233 689
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Em1 wyniosła 5 437 618 zł.
a
ktywa trwałe to 4 533 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 903 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 437 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 376 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 906 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 437 618 zł w 2024 roku.
• 5 176 191 zł w 2023 roku.
• 5 220 333 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Em1 wyniosły 61 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 437 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 331 zł w 2024 roku
• 60 499 zł w 2023 roku
• 337 861 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Em1 wykazała przychody na poziomie 520 051 zł.
Organizacja zarobiła 286 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 260 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 766 zł w 2024 roku
• 23 066 zł w 2023 roku
• 2847 zł w 2022 roku