SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Idea nieruchomości osiągnęła 605 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 605 959 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 535 108 zł.
Zysk netto wyniósł 70 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 605 959 zł w 2023 roku.
• 517 617 zł w 2022 roku.
• 453 328 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 851 zł w 2023 roku.
• 11 943 zł w 2022 roku.
• 432 173 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Idea nieruchomości wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Idea nieruchomości wynosi 78 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idea nieruchomości wynosi 4 520 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
708 510 zł a 20 444 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 904 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 520 632 zł w 2023 roku.
• 4 172 969 zł w 2022 roku.
• 5 802 071 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idea nieruchomości wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 150
zł.
Koszty operacyjne Idea nieruchomości wyniosły 528 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 150 zł w 2023 roku
• 25 814 zł w 2022 roku
• 23 969 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idea nieruchomości wyniosła 5 528 028 zł.
a
ktywa trwałe to 5 182 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 345 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 528 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 111 006 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 105 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 528 028 zł w 2023 roku.
• 5 459 198 zł w 2022 roku.
• 5 432 995 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idea nieruchomości wyniosły 417 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 528 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 022 zł w 2023 roku
• 419 042 zł w 2022 roku
• 404 784 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idea nieruchomości wykazała przychody na poziomie 605 959 zł.
Organizacja zarobiła 77 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7008 zł w 2023 roku
• 1184 zł w 2022 roku
• 421 910 zł w 2021 roku
Organizacja Idea nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Opaccy W Organizacji
posiada 134 udziałów, które stanowią 11.2% firmy.
Fundacja Rodzinna Kowalska
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Fundacja Rodzinna Kuryłek W Organizacji
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Fundacja Rodzinna Eb 88
posiada 240 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Fundacja Rodzinna Maciej Kuryłek W Organizacji
posiada 79 udziałów, które stanowią 6.6% firmy.
Największym udziałowcem od 10.03.2025 jest
Fundacja Rodzinna Eb 88
kontrolujący 20% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2019 do 10.03.2025
był Kuryłek Wojciech
kontrolując 34% udziałów.