Organizacja Michalczewska nieruchomości osiągnęła 498 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 498 679 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 265 350 zł.
Zysk netto wyniósł 233 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 498 680 zł w 2023 roku.
• 434 938 zł w 2022 roku.
• 390 284 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 233 329 zł w 2023 roku.
• 305 800 zł w 2022 roku.
• 266 327 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Michalczewska nieruchomości wynosi 261 tys. zł.
EBITDA Michalczewska nieruchomości wynosi 301 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Michalczewska nieruchomości wynosi 4 512 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
748 020 zł a 17 314 361 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 752 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 512 212 zł w 2023 roku.
• 4 813 955 zł w 2022 roku.
• 4 596 687 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Michalczewska nieruchomości wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000
zł.
Koszty operacyjne Michalczewska nieruchomości wyniosły 237 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Michalczewska nieruchomości wyniosła 4 627 571 zł.
a
ktywa trwałe to 3 841 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 785 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 627 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 328 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 771 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 627 571 zł w 2023 roku.
• 4 417 948 zł w 2022 roku.
• 4 380 351 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Michalczewska nieruchomości wyniosły 298 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 627 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 981 zł w 2023 roku
• 16 887 zł w 2022 roku
• 18 763 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Michalczewska nieruchomości wykazała przychody na poziomie 498 680 zł.
Organizacja zarobiła 260 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 233 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 389 zł w 2023 roku
• 34 037 zł w 2022 roku
• 21 505 zł w 2021 roku
Organizacja Michalczewska nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MICHALCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI