Organizacja Bodo - trans ltd osiągnęła 382 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 351 500 zł. Pozostałe przychody to 30 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 265 853 zł.
Zysk netto wyniósł 85 647 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 382 163 zł w 2023 roku.
• 400 940 zł w 2022 roku.
• 377 324 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 647 zł w 2023 roku.
• 67 020 zł w 2022 roku.
• 99 483 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bodo - trans ltd wynosi 3 945 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
573 245 zł a 17 858 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 945 853 zł w 2023 roku.
• 3 819 627 zł w 2022 roku.
• 3 883 471 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bodo - trans ltd wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 798
zł.
Koszty operacyjne Bodo - trans ltd wyniosły 260 500
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 558 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 798 zł w 2023 roku
• 71 694 zł w 2022 roku
• 60 375 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bodo - trans ltd wyniosła 4 485 658 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 106 051 zł.
a
ktywa obrotowe to 379 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 485 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 464 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 007 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -145 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 485 658 zł w 2023 roku.
• 4 389 751 zł w 2022 roku.
• 4 986 151 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bodo - trans ltd wyniosły 21 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 485 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -226 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 007 zł w 2023 roku
• 10 747 zł w 2022 roku
• 674 168 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bodo - trans ltd wykazała przychody na poziomie 382 163 zł.
Organizacja zarobiła 95 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1955 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 275 zł w 2023 roku
• 9322 zł w 2022 roku
• 11 742 zł w 2021 roku
Organizacja Bodo - trans ltd wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Engler Bodo Uwe
posiada 6736 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.08.2015 jest
Engler Bodo Uwe
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2014 do 24.08.2015
był Engler Bodo Uwe
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.03.2004 do 11.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Engler Bodo Uwe. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.