Organizacja Nieruchomości maj osiągnęła 322 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 322 405 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 364 607 zł.
Strata netto wyniosła 42 202 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 322 405 zł w 2023 roku.
• 305 883 zł w 2022 roku.
• 283 358 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 202 zł w 2023 roku.
• -51 378 zł w 2022 roku.
• -56 159 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nieruchomości maj wynosi -31 tys. zł.
EBITDA Nieruchomości maj wynosi 56 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 511 zł w
2023 roku.
• -41 707 zł w
2022 roku.
• -47 633 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 55 553 zł w
2023 roku.
• 53 034 zł w
2022 roku.
• 49 037 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości maj wynosi 3 539 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 733 379 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 539 945 zł w 2023 roku.
• 3 560 582 zł w 2022 roku.
• 3 584 099 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości maj wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 400
zł.
Koszty operacyjne Nieruchomości maj wyniosły 352 916
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 400 zł w 2023 roku
• 144 600 zł w 2022 roku
• 131 184 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieruchomości maj wyniosła 4 459 835 zł.
a
ktywa trwałe to 4 243 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 215 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 459 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 433 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 490 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 459 835 zł w 2023 roku.
• 4 491 850 zł w 2022 roku.
• 4 539 295 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieruchomości maj wyniosły 26 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 459 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 490 zł w 2023 roku
• 16 304 zł w 2022 roku
• 12 371 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieruchomości maj wykazała przychody na poziomie 322 405 zł.
Organizacja zarobiła -30 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 691 zł w 2023 roku
• 9671 zł w 2022 roku
• 8526 zł w 2021 roku
Organizacja Nieruchomości maj wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.