Organizacja Isante partners osiągnęła 1 885 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 879 660 zł. Pozostałe przychody to 5629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 596 928 zł.
Zysk netto wyniósł 282 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 628 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 885 289 zł w 2022 roku.
• 1 011 096 zł w 2021 roku.
• 265 998 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 731 zł w 2022 roku.
• 450 425 zł w 2021 roku.
• 37 125 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isante partners wynosi 2 856 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
468 962 zł a 4 713 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 952 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 856 746 zł w 2022 roku.
• 2 845 179 zł w 2021 roku.
• 357 427 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isante partners wyniosła 894 806 zł.
a
ktywa trwałe to 241 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 653 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 894 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 625 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 894 806 zł w 2022 roku.
• 569 983 zł w 2021 roku.
• 207 771 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isante partners wyniosły 269 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 894 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 524 zł w 2022 roku
• 77 432 zł w 2021 roku
• 165 645 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isante partners wykazała przychody na poziomie 1 885 289 zł.
Organizacja zarobiła 312 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 689 zł w 2022 roku
• 45 267 zł w 2021 roku
• 3753 zł w 2020 roku
Organizacja Isante partners wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.