Personalizacja wzorów, kształtów i rozmiarów bombek.
Produkcja około 10 000 bombek miesięcznie.
Wysoka jakość dzięki tradycyjnym metodom rękodzieła.
Wsparcie dla Ukrainy poprzez specjalną kolekcję.
Joyland Factory to producent ręcznie robionych ozdób choinkowych, który łączy tradycyjne metody dmuchania szkła z nowoczesnym podejściem w tworzeniu unikalnych dekoracji. Ich oferta obejmuje szeroką gamę oryginalnych bombek szklanych, które charakteryzują się szczegółowym wykonaniem oraz możliwością personalizacji. Klienci mogą wybierać nie tylko wzory, ale także kształty i rozmiary, co sprawia, że każda bombka jest niepowtarzalnym dziełem sztuki. Fabryka stawia na jakość, produkując około 10 tysięcy sztuk miesięcznie, a ich doświadczenie w branży przekłada się na doskonałą jakość produktów. Joyland Factory kładzie również duży nacisk na relacje z klientami, angażując ich w proces tworzenia ozdób oraz spełniając ich unikalne wizje. Dzięki temu klienci mogą cieszyć się z własnych, wyjątkowych dekoracji, które wprowadzą radość i ciepło do ich domów, a także sprawdzą się jako świetne prezenty. Organizacja posiada także specjalną kolekcję wspierającą Ukrainę, jednocześnie korzystając z energii słonecznej w swoim procesie produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Joyland factory osiągnęła 2 843 692 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 843 692 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 933 083 zł.
Strata netto wyniosła 89 391 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 843 692 zł w 2023 roku.
• 3 003 414 zł w 2022 roku.
• 2 372 701 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 391 zł w 2023 roku.
• -97 879 zł w 2022 roku.
• 769 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Joyland factory wynosi -89 tys. zł.
EBITDA Joyland factory wynosi -83 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joyland factory wynosi 2 095 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 109 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 095 380 zł w 2023 roku.
• 2 268 905 zł w 2022 roku.
• 1 924 914 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joyland factory wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 771 056
zł.
Koszty operacyjne Joyland factory wyniosły 2 933 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 771 056 zł w 2023 roku
• 576 310 zł w 2022 roku
• 488 044 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joyland factory wyniosła 846 171 zł.
a
ktywa trwałe to 14 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 831 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 846 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 266 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 056 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 846 171 zł w 2023 roku.
• 888 203 zł w 2022 roku.
• 917 310 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joyland factory wyniosły 580 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 846 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 056 zł w 2023 roku
• 532 698 zł w 2022 roku
• 463 926 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joyland factory wykazała przychody na poziomie 2 843 692 zł.
Organizacja zarobiła -89 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Joyland factory wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piechel Piotr
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Piechel Tomasz
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.