Organizacja Stacja paliw nikutowo brodzik osiągnęła 8 514 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 514 993 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 556 036 zł.
Strata netto wyniosła 41 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 128 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 514 993 zł w 2023 roku.
• 11 524 132 zł w 2022 roku.
• 7 604 485 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 044 zł w 2023 roku.
• 132 160 zł w 2022 roku.
• 85 327 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stacja paliw nikutowo brodzik wynosi -41 tys. zł.
EBITDA Stacja paliw nikutowo brodzik wynosi -33 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stacja paliw nikutowo brodzik wynosi 5 854 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 287 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 433 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 854 936 zł w 2023 roku.
• 8 519 615 zł w 2022 roku.
• 5 680 065 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja paliw nikutowo brodzik wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 409 597
zł.
Koszty operacyjne Stacja paliw nikutowo brodzik wyniosły 8 556 036
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 409 597 zł w 2023 roku
• 362 953 zł w 2022 roku
• 338 368 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stacja paliw nikutowo brodzik wyniosła 622 583 zł.
a
ktywa trwałe to 81 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 541 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 622 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 237 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 884 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 622 583 zł w 2023 roku.
• 905 142 zł w 2022 roku.
• 694 116 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stacja paliw nikutowo brodzik wyniosły 384 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 622 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 884 zł w 2023 roku
• 494 180 zł w 2022 roku
• 335 313 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stacja paliw nikutowo brodzik wykazała przychody na poziomie 8 514 993 zł.
Organizacja zarobiła -41 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 32 346 zł w 2022 roku
• 21 372 zł w 2021 roku
Organizacja Stacja paliw nikutowo brodzik wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.