Organizacja Propainting osiągnęła 1 237 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 237 723 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 173 154 zł.
Zysk netto wyniósł 64 570 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 309 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 237 723 zł w 2022 roku.
• 426 121 zł w 2021 roku.
• 186 599 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 570 zł w 2022 roku.
• 55 971 zł w 2021 roku.
• 104 320 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Propainting wynosi 1 269 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 807 zł a 3 094 309 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 269 235 zł w 2022 roku.
• 645 343 zł w 2021 roku.
• 637 082 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propainting wyniosła 377 738 zł.
a
ktywa trwałe to 129 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 377 738 zł w 2022 roku.
• 348 166 zł w 2021 roku.
• 139 556 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propainting wyniosły 129 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 995 zł w 2022 roku
• 164 993 zł w 2021 roku
• 12 354 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Propainting wykazała przychody na poziomie 1 237 723 zł.
Organizacja zarobiła 95 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 768 zł w 2022 roku
• 17 188 zł w 2021 roku
• 10 671 zł w 2020 roku