Niezależny Dom Sp. z o.o. to nowoczesna firma zajmująca się instalacjami systemówenergetycznych w domach, skoncentrowana głównie na fotowoltaice, pompach ciepła oraz klimatyzacji Daikin. Organizacja wyróżnia się na rynku dzięki holistycznemu podejściu do efektywności energetycznej budynków. Oferując kompleksowe rozwiązania, Niezależny Dom dąży do zapewnienia klientom samowystarczalności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ramach swoich usług, firma przeprowadza darmowe audyty, konsultacje, a także zajmuje się projektowaniem i montażem instalacji. Doświadczenie zespołu oraz pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji od dofinansowania po szkolenie, zapewniają klientom nie tylko techniczne rozwiązania, ale także możliwość oszczędności finansowych i podniesienia wartości inwestycyjnej nieruchomości. Niezależny Dom coraz bardziej angażuje się w propagowanie ekologicznych rozwiązań, stawiając na inteligentne i bezobsługowe systemy, które jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2.
W skrócie
Instalacja paneli fotowoltaicznych
Montaż pomp ciepła Daikin
Klimatyzacje Daikin
Darmowe konsultacje i audyty energetyczne
Pełne wsparcie w zakresie projektów i dofinansowania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Niezależny dom osiągnęła 9 046 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 046 165 zł. Pozostałe przychody to 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 548 287 zł.
Zysk netto wyniósł 497 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 261 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 046 327 zł w 2023 roku.
• 8 915 879 zł w 2022 roku.
• 5 321 561 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 497 879 zł w 2023 roku.
• -621 300 zł w 2022 roku.
• 197 957 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niezależny dom wynosi 8 188 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
166 205 zł a 22 615 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 047 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 188 605 zł w 2023 roku.
• 5 943 920 zł w 2022 roku.
• 4 598 308 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niezależny dom wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 1,58% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niezależny dom wyniosła 1 016 160 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 79 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 936 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 016 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 016 160 zł w 2023 roku.
• 1 381 127 zł w 2022 roku.
• 949 998 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 225%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niezależny dom wyniosły 794 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 016 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 794 554 zł w 2023 roku
• 1 657 399 zł w 2022 roku
• 604 970 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niezależny dom wykazała przychody na poziomie 9 046 327 zł.
Organizacja zarobiła 497 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 497 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7405 zł w 2021 roku
Organizacja Niezależny dom wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotwicki Igor
posiada 1820 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 15.03.2023 jest
Kotwicki Igor
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2019 do 15.03.2023
był Kotwicki Igor
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 03.09.2019 do 14.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Kotwicki Igor . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.