Szeroka oferta: portrety, misie z róż, druki na szkle
Możliwość dodania zdjęć i napisów
Dedykowane produkty na różne okazje
Wysoka jakość druku i pozytywne opinie klientów
Adamell to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w tworzeniu i sprzedaży spersonalizowanych prezentów. Firma wyróżnia się na rynku, oferując szeroki zakres produktów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. W asortymencie Adamell znajdują się druki na szkle, portrety na płótnie oraz unikalne upominki, takie jak misie z róż, wieczne róże, czy personalizowane kubki. Oferta jest zróżnicowana i obejmuje produkty dedykowane na wiele okazji, takich jak święta, urodziny, rocznice czy Walentynki. Dzięki możliwości personalizacji, klienci mogą dodać własne zdjęcia i napisy, co sprawia, że każdy prezent nabiera wyjątkowego charakteru i staje się niepowtarzalną pamiątką. Misją Adamell jest dostarczanie emocji i radości poprzez oryginalne upominki, które tworzą niezapomniane chwile dla obdarowywanych. Korzystając z nowoczesnych technologii druku, firma gwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów. Adamell to marka, która łączy sztukę z osobistym przesłaniem, co czyni ją idealnym wyborem dla tych, którzy poszukują unikalnych i wzruszających prezentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adamell osiągnęła 8 740 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 740 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 045 864 zł.
Zysk netto wyniósł 694 365 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 913 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 740 230 zł w 2022 roku.
• 2 337 940 zł w 2021 roku.
• 524 991 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 231 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 694 365 zł w 2022 roku.
• 322 085 zł w 2021 roku.
• 102 951 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamell wynosi 763 tys. zł.
EBITDA Adamell wynosi 768 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamell wynosi 9 447 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
843 301 zł a 21 850 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 149 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 447 582 zł w 2022 roku.
• 3 169 494 zł w 2021 roku.
• 842 760 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamell wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 138
zł.
Koszty operacyjne Adamell wyniosły 7 977 191
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 138 zł w 2022 roku
• 97 245 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamell wyniosła 1 608 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 608 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 608 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 124 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 483 752 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 608 153 zł w 2022 roku.
• 634 157 zł w 2021 roku.
• 252 986 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamell wyniosły 483 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 608 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 483 752 zł w 2022 roku
• 204 121 zł w 2021 roku
• 145 036 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamell wykazała przychody na poziomie 8 740 230 zł.
Organizacja zarobiła 763 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 694 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 673 zł w 2022 roku
• 28 988 zł w 2021 roku
• 18 388 zł w 2020 roku
Organizacja Adamell wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamyk Vasyl
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Melnyk Oleksii
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.