Organizacja Sztukmistrze art osiągnęła 559 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 559 507 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 429 966 zł.
Zysk netto wyniósł 129 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 559 507 zł w 2022 roku.
• 212 340 zł w 2021 roku.
• 147 567 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 542 zł w 2022 roku.
• -591 zł w 2021 roku.
• 14 327 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sztukmistrze art wynosi 1 007 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 043 zł a 1 813 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 007 216 zł w 2022 roku.
• 160 447 zł w 2021 roku.
• 175 015 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sztukmistrze art wyniosła 182 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 154 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 725 zł w 2022 roku.
• 44 316 zł w 2021 roku.
• 28 395 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sztukmistrze art wyniosły 28 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 001 zł w 2022 roku
• 19 133 zł w 2021 roku
• 2622 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sztukmistrze art wykazała przychody na poziomie 559 507 zł.
Organizacja zarobiła 142 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 812 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 812 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 922 zł w 2020 roku
Organizacja Sztukmistrze art wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.