Organizacja "czerwone gitary group" j.skrzypczyk osiągnęła 1 276 175 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 276 089 zł. Pozostałe przychody to 87 zł.
Całkowite koszty wyniosły 908 295 zł.
Zysk netto wyniósł 367 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 276 175 zł w 2024 roku.
• 738 134 zł w 2023 roku.
• 516 283 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 367 793 zł w 2024 roku.
• 185 272 zł w 2023 roku.
• 62 481 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "czerwone gitary group" j.skrzypczyk wynosi 2 850 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
528 652 zł a 5 149 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 850 609 zł w 2024 roku.
• 1 485 984 zł w 2023 roku.
• 707 965 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "czerwone gitary group" j.skrzypczyk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 426 463
zł.
Koszty operacyjne "czerwone gitary group" j.skrzypczyk wyniosły 868 685
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 426 463 zł w 2024 roku
• 296 545 zł w 2023 roku
• 206 329 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "czerwone gitary group" j.skrzypczyk wyniosła 718 836 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 718 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 718 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 704 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 718 836 zł w 2024 roku.
• 372 972 zł w 2023 roku.
• 223 992 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "czerwone gitary group" j.skrzypczyk wyniosły 13 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 718 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 966 zł w 2024 roku
• 35 896 zł w 2023 roku
• 72 187 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "czerwone gitary group" j.skrzypczyk wykazała przychody na poziomie 1 276 175 zł.
Organizacja zarobiła 406 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 367 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 680 zł w 2024 roku
• 13 127 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja "czerwone gitary group" j.skrzypczyk wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"CZERWONE GITARY GROUP" J.SKRZYPCZYK