Organizacja Dobrzewiesz osiągnęła 426 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 424 819 zł. Pozostałe przychody to 1650 zł.
Całkowite koszty wyniosły 348 706 zł.
Zysk netto wyniósł 76 113 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 426 470 zł w 2024 roku.
• 578 202 zł w 2023 roku.
• 404 749 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 113 zł w 2024 roku.
• -57 246 zł w 2023 roku.
• 115 800 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobrzewiesz wynosi 729 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 656 zł a 1 066 174 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -65 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 729 422 zł w 2024 roku.
• 469 039 zł w 2023 roku.
• 859 537 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobrzewiesz wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 924
zł.
Koszty operacyjne Dobrzewiesz wyniosły 344 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-60 735 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 924 zł w 2024 roku
• 470 442 zł w 2023 roku
• 205 394 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
23.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobrzewiesz wyniosła 210 861 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 65 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 861 zł w 2024 roku.
• 120 360 zł w 2023 roku.
• 192 307 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobrzewiesz wyniosły 23 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 319 zł w 2024 roku
• 8931 zł w 2023 roku
• 23 632 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobrzewiesz wykazała przychody na poziomie 426 470 zł.
Organizacja zarobiła 81 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5399 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku