GERMANIA MINT PACKAGING SP. Z O.O. | KRS: 0000790732

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

9,5 mln

zysk

-2 mln

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

AL. WOJSKA POLSKIEGO, 15

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2019-06-12

Rozpoczęcie działalności

2019-06-12

Kapitał zakładowy

490100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe drukowanie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Germania mint packaging osiągnęła 9 471 238 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 467 983 zł. Pozostałe przychody to 3255 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 459 758 zł.

Strata netto wyniosła 1 991 775 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 894 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 471 238 zł w 2023 roku.
• 9 226 245 zł w 2022 roku.
• 3 837 138 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -398 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 991 775 zł w 2023 roku.
• 267 938 zł w 2022 roku.
• 61 782 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

32.14

-2402.19

4.68

-3900.7

3837138.49

61782.07

9226244.53

267937.74

9471238.11

-1991775.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Germania mint packaging wynosi -1,91 mln zł.

EBITDA Germania mint packaging wynosi -1,9 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Germania mint packaging wynosi 6 314 159 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 678 095 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 262 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 314 159 zł w 2023 roku.
• 7 468 893 zł w 2022 roku.
• 2 860 036 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1969.78

10391.24

0

3.12

11.7

54815.38

2860035.99

9592846.23

246312.69

7468893.34

23065611.32

0

6314158.74

23678095.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Germania mint packaging wynosi 10,2%. To oznacza, że firma ma szansę 10,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,2% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 310 058 zł.

Koszty operacyjne Germania mint packaging wyniosły 11 374 374 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 862 012 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 310 058 zł w 2023 roku
• 2 871 810 zł w 2022 roku
• 805 384 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Germania mint packaging wyniosła 2 026 390 zł.

a

ktywa trwałe to 690 069 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 336 320 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 026 390 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 178 258 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 204 648 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 026 390 zł w 2023 roku.
• 1 598 226 zł w 2022 roku.
• 1 496 490 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

2796.25

33904.95

1496490.44

1598225.69

2026389.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -98%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 169%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.86

-0.92

-74.74

-0.12

2.99

-833.48

0.04

0.85

0.02

0.17

0.82

0.04

0.03

-0.98

1.69

-0.2

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Germania mint packaging wyniosły 3 204 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 026 390 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 640 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 204 648 zł w 2023 roku
• 1 269 809 zł w 2022 roku
• 1 423 403 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2796.25

198.44

0.07

33904.95

35207.84

1.04

1496490.44

1423403.26

0.95

1598225.69

1269808.77

0.79

2026389.64

3204647.85

1.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Germania mint packaging wykazała przychody na poziomie 9 471 238 zł.

Organizacja zarobiła -1 991 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 991 775 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 77 075 zł w 2022 roku
• 12 608 zł w 2021 roku

Wartość

0

12608

77075

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

dane za rok

Organizacja Germania mint packaging wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27957

0

0.22388

0.22449

0.14925

0.15254

0.03247

0.0678

0.02825

0

0.19725

0.18224

0.25688

0.84772

0.00568

0.17259

0.97449

0

0.5

0.55505

0.52655

0.8271

0.34426

0.3046

0.42523

0.84906

0.62085

0.6

0.67556

0.52174

0.75829

0.40107

0.36813

0.7109

0.83962

0.72273

0.00472

0.64078

0.5

0.90909

0.13978

0.14286

0.03349

0.94258

0

Powiązania

GERMANIA MINT - wspólnik

K SZYMON - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2019

12.03.2021

K Adriana

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

12.03.2021

15.04.2022

Germania Mint

Organizacja

wspólnik

17.10.2023

Germania Mint

Organizacja

wspólnik

15.04.2022

17.10.2023

Germania Mint

Organizacja

wspólnik

17.10.2023

04.12.2023

K Apolinary

Lipiec 1937

Osoba

wspólnik

04.12.2023

K Szymon

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

12.06.2019

12.03.2021

K Adriana

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

12.03.2021

K Szymon

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Kurowski Szymon posiada 9702 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Germania Mint posiada 100 udziałów, które stanowią 1% firmy.

Największym udziałowcem od 04.12.2023 jest Kurowski Szymon kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2023 do 04.12.2023 był Kurowski Apolinary kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 15.04.2022 do 17.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Germania Mint . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GERMANIA MINT PACKAGING

	Organizacja	Numer KRS
1	ASPEKT LABELS SP. Z O.O.	0000902935
2	MIX-DRUK SP. Z O.O.	0000488219
3	ADVERTPACK POLSKA SP. Z O.O.	0000474709
4	DHM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000247587
5	RIBONTECH SP. Z O.O.	0000310076
6	MKR LABELING SP. Z O.O.	0000631616
7	PIANFOL SP. Z O.O.	0000636322
8	POLKAR SP. Z O.O.	0000037574
9	PGR PACKAGING GROUP RELATION SP. Z O.O.	0000957102
10	SCANDSTICK POLAND SP. Z O.O.	0000802160
11	KAL-PACK SP. Z O.O.	0000590531
12	WPS SP. Z O.O. SP. K.	0000763815
13	MT-NORD - M. GIRULSKI I T. KARNICKI SP. J.	0000417461
14	VERIOM POLSKA SP. Z O.O.	0000838521
15	SETICOR SP. Z O.O.	0000807514
16	PAPER TEAM POLEN SP. Z O.O.	0000511145
17	"PRO MARKET" A.CHUDZIK I R.MAGIERA SP. J.	0000132261
18	FUNDACJA PARASOL ROZTOCZA	0000545849
19	DRUKARNIA WEJHERPLAST SP. Z O.O.	0000685601
20	OPERATIV SP. Z O.O.	0000138165
21	SUPER STAR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000882147
22	AVISA A. KUJAWA, L. KUJAWA SP. J.	0000211301
23	ODRADENT SP. Z O.O.	0000712972
24	DOCU-SYSTEM SP. Z O.O.	0000097050
25	PET-PACK POLSKA SP. Z O.O.	0000229938
26	LIDER PACK SP. Z O.O.	0000623246
27	VIKA DRUK MARZENA KARPIŃSKA SP. K.	0000664029
28	MD LABELS SP. Z O.O. SP. K.	0000636353
29	KARTONEX SP. J. ZBIGNIEW ZYMNI JANUSZ KOWALSKI	0000157363
30	KARTFORM SP. Z O.O.	0000793487

GERMANIA MINT PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000790732 NIP 6112801866 REGON 383634245

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GERMANIA MINT PACKAGING

GERMANIA MINT PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000790732 NIP
6112801866 REGON
383634245