IRS.EU SP. Z O.O. | KRS: 0000778481

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

24,5 mln

zysk

-21 tys.

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

UL. 11 LISTOPADA, 18

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2019-03-27

Rozpoczęcie działalności

2019-03-27

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.irseu.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność portali internetowych Transport lotniczy towarów Transport morski i przybrzeżny towarów Transport kolejowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport wodny śródlądowy towarów

Opis

Transport drogowy, kolejowy, morski i lotniczy
Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyka kontraktowa
Nowoczesne metody magazynowania
Doradztwo transportowo-logistyczne
Obsługa różnych branż, w tym towarów niebezpiecznych i ponadnormatywnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irs.eu osiągnęła 24 445 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 430 242 zł. Pozostałe przychody to 15 358 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 451 737 zł.

Strata netto wyniosła 21 495 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 889 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 445 600 zł w 2023 roku.
• 24 974 643 zł w 2022 roku.
• 15 364 623 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 495 zł w 2023 roku.
• 464 394 zł w 2022 roku.
• 392 390 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

6756221.46

104469.82

11902590.93

239530.95

15364623.07

392389.85

24974643.3

464393.61

24445599.94

-21495.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Irs.eu wynosi 169 tys. zł.

EBITDA Irs.eu wynosi 169 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irs.eu wynosi 17 406 533 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 61 114 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 481 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 406 533 zł w 2023 roku.
• 19 632 925 zł w 2022 roku.
• 12 589 934 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

303352.36

5225379.29

16890553.65

483000.58

9376185

29756477.32

777292.97

12589934.41

38411557.67

1125588.17

19632924.81

62436608.25

0

17406533.35

61113999.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irs.eu wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 836 362 zł.

Koszty operacyjne Irs.eu wyniosły 24 260 902 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 167 272 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 836 362 zł w 2023 roku
• 618 492 zł w 2022 roku
• 516 890 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irs.eu wyniosła 4 404 885 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 404 885 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 404 885 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 479 289 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 925 596 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 880 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 404 885 zł w 2023 roku.
• 4 721 217 zł w 2022 roku.
• 4 563 636 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

2012754.17

2701035.48

4563635.62

4721216.81

4404885.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.26

0.02

0.09

0.37

0.02

0.09

0.38

0.03

0.1

0.31

0.02

0

-0.01

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irs.eu wyniosły 2 925 596 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 404 885 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 585 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 925 596 zł w 2023 roku
• 3 220 433 zł w 2022 roku
• 3 527 245 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2012754.17

1608284.35

0.8

2701035.48

2057034.71

0.76

4563635.62

3527245

0.77

4721216.81

3220432.58

0.68

4404885.41

2925596.45

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irs.eu wykazała przychody na poziomie 24 445 600 zł.

Organizacja zarobiła -9242 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 253 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 495 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -133% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2451 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 253 zł w 2023 roku
• 116 807 zł w 2022 roku
• 101 341 zł w 2021 roku

Wartość

0

26085

52654

101341

116807

12253

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Irs.eu wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31524

0.00112

0.00064

0

0.81265

0.8303

0.80145

0.59481

0.52492

0.48119

0.64053

0.59936

0.88544

0.82553

0.89224

0.83408

0.59322

0.40566

0.38166

0.61534

0.59985

0.90101

0.86499

0.90611

0.88329

0.60453

0.46227

0.44283

0.61952

0.60923

0.91713

0.83995

0.92582

0.87042

0.55552

0.39883

0.35411

0.60437

0.52937

0.90028

0.21711

0.91483

0.8377

0.54419

0.32826

0.35125

0.33526

0.20364

0.69388

Powiązania

K IRENEUSZ - reprezentacja, wspólnik

D ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2019

K Ireneusz

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

27.03.2019

D Robert

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

27.03.2019

K Ireneusz

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

27.03.2019

D Robert

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Kozłowski Ireneusz posiada 1500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Dwojak Robert posiada 1500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do IRS.EU

	Organizacja	Numer KRS
1	ROCKPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000641151
2	TRANSVALD SP. Z O.O. SP. K.	0000600642
3	INTERTRANSPED SP. Z O.O.	0000794956
4	TRANSPAIS POLSKA SP. Z O.O.	0000702881
5	DG TANK SP. Z O.O.	0000586636
6	FRUKTA TRANS SP. Z O.O.	0000441159
7	KF LOGISTIC SP. Z O.O.	0000513869
8	USŁUGI TRANSPORTOWE RYBACKA SP. J.	0000379315
9	TRANS-POL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000543951
10	MJG SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000723096
11	LFT LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000598226
12	USŁUGI-HANDEL "GOL-TRANS" PAWEŁ I ZBIGNIEW DAŃCZAK	0000192842
13	PLUS PERFECT GRZEMSKI KLĄSKAŁA SP. K.	0000688355
14	DKR POLSKA KRZYSZTOF WALOCHA DARIUSZ KOLAŃSKI	0000824662
15	X-TRADE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000488380
16	B.P.TRANSPORT PRZYGODZKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000279333
17	VS TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000607210
18	PAWLOGISTIC SP. Z O.O.	0000912834
19	KOMPLEKS SP. J. RAFAŁ MAGIERA I ARKADIUSZ BIENIEK	0000080529
20	WOLFTRANS SP. Z O.O.	0000639559
21	ETS GROUP SP. Z O.O.	0000621208
22	SPED-CAR TSM SP. Z O.O. SP. K.	0000471959
23	KOTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000533458
24	Z&G TRANS PYSZ SP. Z O.O.	0000588860
25	"WALDROM" USŁUGI TRANSPORTOWE RZESZUTEK SP. J.	0000002372
26	DARF SERVICE SP. Z O.O.	0000367460
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS LUBLIN S.A.	0000097167
28	"M & D" TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA	0000035359
29	OAZA POLSKA SP. Z O.O.	0000472282
30	STE.R.TRANSPORT SP. Z O.O.	0000221309

IRS.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000778481 NIP 5291825793 REGON 382924640

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRS.EU

IRS.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000778481 NIP
5291825793 REGON
382924640