IRS.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000778481 NIP
5291825793 REGON
382924640

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
24,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-21 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
17,4 mln
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
GRODZISK MAZOWIECKI
Adres
UL. 11 LISTOPADA, 18
Kod pocztowy
05-825
Rejestracja
2019-03-27
Rozpoczęcie działalności
2019-03-27
Kapitał zakładowy
300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.irseu.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Transport drogowy towarów Transport wodny śródlądowy towarów Transport lotniczy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport kolejowy towarów Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność portali internetowych Transport morski i przybrzeżny towarów
Opis
  • Transport drogowy, kolejowy, morski i lotniczy
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyka kontraktowa
  • Nowoczesne metody magazynowania
  • Doradztwo transportowo-logistyczne
  • Obsługa różnych branż, w tym towarów niebezpiecznych i ponadnormatywnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Irs.eu osiągnęła 24 445 600 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 24 430 242 zł. Pozostałe przychody to 15 358 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 24 451 737 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 21 495 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 889 120 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 445 600 zł w 2023 roku.
• 24 974 643 zł w 2022 roku.
• 15 364 623 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4299 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 495 zł w 2023 roku.
• 464 394 zł w 2022 roku.
• 392 390 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Irs.eu wynosi 169 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Irs.eu wynosi 169 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Irs.eu wynosi 17 406 533 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 61 114 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 481 307 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 406 533 zł w 2023 roku.
• 19 632 925 zł w 2022 roku.
• 12 589 934 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irs.eu wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 836 362 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Irs.eu wyniosły 24 260 902 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 167 272 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 836 362 zł w 2023 roku
• 618 492 zł w 2022 roku
• 516 890 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Irs.eu wyniosła 4 404 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 404 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 404 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 479 289 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 925 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 880 977 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 404 885 zł w 2023 roku.
• 4 721 217 zł w 2022 roku.
• 4 563 636 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Irs.eu wyniosły 2 925 596 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 404 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 585 119 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 925 596 zł w 2023 roku
• 3 220 433 zł w 2022 roku
• 3 527 245 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Irs.eu wykazała przychody na poziomie 24 445 600 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -9242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 12 253 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 495 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -133% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2451 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 253 zł w 2023 roku
• 116 807 zł w 2022 roku
• 101 341 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Irs.eu wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dwojak Robert posiada 1500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kozłowski Ireneusz posiada 1500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do IRS.EU

Organizacja Numer KRS
1
ROCKPOL SP. Z O.O. SP. K.
0000641151
2
TRANSVALD SP. Z O.O. SP. K.
0000600642
3
INTERTRANSPED SP. Z O.O.
0000794956
4
TRANSPAIS POLSKA SP. Z O.O.
0000702881
5
DG TANK SP. Z O.O.
0000586636
6
FRUKTA TRANS SP. Z O.O.
0000441159
7
KF LOGISTIC SP. Z O.O.
0000513869
8
USŁUGI TRANSPORTOWE RYBACKA SP. J.
0000379315
9
TRANS-POL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000543951
10
MJG SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
0000723096
11
LFT LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000598226
12
USŁUGI-HANDEL "GOL-TRANS" PAWEŁ I ZBIGNIEW DAŃCZAK
0000192842
13
PLUS PERFECT GRZEMSKI KLĄSKAŁA SP. K.
0000688355
14
DKR POLSKA KRZYSZTOF WALOCHA DARIUSZ KOLAŃSKI
0000824662
15
X-TRADE TRANSPORT SP. Z O.O.
0000488380
16
B.P.TRANSPORT PRZYGODZKA I WSPÓLNICY SP. J.
0000279333
17
VS TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.
0000607210
18
PAWLOGISTIC SP. Z O.O.
0000912834
19
KOMPLEKS SP. J. RAFAŁ MAGIERA I ARKADIUSZ BIENIEK
0000080529
20
WOLFTRANS SP. Z O.O.
0000639559
21
ETS GROUP SP. Z O.O.
0000621208
22
SPED-CAR TSM SP. Z O.O. SP. K.
0000471959
23
KOTRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000533458
24
Z&G TRANS PYSZ SP. Z O.O.
0000588860
25
"WALDROM" USŁUGI TRANSPORTOWE RZESZUTEK SP. J.
0000002372
26
DARF SERVICE SP. Z O.O.
0000367460
27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS LUBLIN S.A.
0000097167
28
"M & D" TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA
0000035359
29
OAZA POLSKA SP. Z O.O.
0000472282
30
STE.R.TRANSPORT SP. Z O.O.
0000221309