Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PALAZZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000773475 NIP
9721298968 REGON
382642449

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

1,5 mln

zysk

525 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WILCZAK, 13

Kod pocztowy

61-623

Rejestracja

2019-02-22

Rozpoczęcie działalności

2019-02-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Działalność agencji pracy tymczasowej Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Palazzo osiągnęła 1 522 296 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 522 296 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 997 391 zł.

Zysk netto wyniósł 524 905 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 304 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 522 296 zł w 2023 roku.
• 1 197 798 zł w 2022 roku.
• 4 429 129 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 905 zł w 2023 roku.
• 343 231 zł w 2022 roku.
• 2 472 711 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

15105

-2496.02

142661.43

-11910.27

4429128.53

2472711.38

1197798.29

343231.44

1522296.22

524905.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Palazzo wynosi 577 tys. zł.

EBITDA Palazzo wynosi 682 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Palazzo wynosi 5 613 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 283 444 zł a 13 325 767 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 122 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 613 067 zł w 2023 roku.
• 4 276 360 zł w 2022 roku.
• 14 691 077 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

11947.98

37762.5

95107.62

356653.57

1847478.82

14691076.69

34617959.32

1796697.44

4276360.35

11226146.12

2283444.33

5613066.62

13325767.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Palazzo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Palazzo wyniosła 4 280 520 zł.

ktywa trwałe to 3 921 086 zł.

ktywa obrotowe to 359 433 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 280 520 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 331 442 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 949 078 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 856 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 280 520 zł w 2023 roku.
• 4 227 797 zł w 2022 roku.
• 3 310 464 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1007682.12

1523863.74

3310464.14

4227797.43

4280519.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0025

-0.9968

-0.1652

-0.0078

1.2662

-0.0835

0.7469

1.0038

0.6135

0.5583

0.0812

0.1223

0.3143

0.2866

0.1226

0.1576

0.3789

0.3448

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Palazzo wyniosły 949 078 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 280 520 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 949 078 zł w 2023 roku
• 1 421 261 zł w 2022 roku
• 847 159 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1007682.12

1005178.14

0.9975

1523863.74

1533270.03

1.0062

3310464.14

847159.05

0.2559

4227797.43

1421260.9

0.3362

4280519.88

949078.07

0.2217

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Palazzo wykazała przychody na poziomie 1 522 296 zł.

Organizacja zarobiła 576 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 914 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 905 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 383 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 914 zł w 2023 roku
• 33 946 zł w 2022 roku
• 244 559 zł w 2021 roku

Wartość

244559

33946

51914

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Palazzo wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.499815293683044

0.00427849085958771

0.00036941263391208

0.389452101606105

0.513897172849815

0.579450962524205

0.690142671854734

0.435242290748899

0.410371580236831

0.4933608353745

0.0506739243131156

0.271780877299373

0.654579951512596

0.64544168182737

0.720789254724831

0.449818812037183

0.410838520688393

0.423952802359882

0.930072420752701

0.970153443113772

0.920233463035019

0.734562125748503

0.311750081072316

0.895005096839959

0.90506958250497

0.96969696969697

0.868636755823986

0.965491846396633

0.892421441774492

0.802555726364335

0.75196377414287

0.325950647249191

0.808835234810295

0.795881557192244

0.823393574297189

0.559438440561559

0.892556899733443

0.891653290529695

0.794301926941719

0.718821641448877

0.279255007613916

0.821097543033691

0.827024358130349

0.844106021855382

0.571712681328966

0.89550164265858

Powiązania

S MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

M KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2019

S Michał

Luty 1984

Osoba

wspólnik

22.02.2019

M Krzysztof

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

22.02.2019

S Michał

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Szlecht Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Miś Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PALAZZO

	Organizacja	Numer KRS
1	ILMET SP. Z O.O.	0000362643
2	AMIWO SP. Z O.O.	0000435994
3	ARKADIA DEVELOPMENT GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000808886
4	CHS OPERATOR S.A. W UPADŁOŚCI	0000158474
5	EWKM SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000415726
6	PETROL HOLDING SP. Z O.O.	0000521772
7	PRO-INVEST KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000726971
8	ICEBREAKERS SP. Z O.O.	0000544836
9	SAPIR SP. Z O.O.	0000246415
10	STI SP. Z O.O.	0000906349
11	DUNE PENTHOUSE SP. Z O.O.	0000808523
12	AGM RENOV-INVEST SP. Z O.O.	0000609848
13	INVEST-DATA SP. Z O.O.	0000223907
14	BIUROWCE SP. Z O.O.	0000222756
15	FUTURE HOLDING SP. Z O.O.	0000411685
16	MK LUX ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000631606
17	INCOHO SP. Z O.O. SP. K.	0000859318
18	DB GROUP SP. Z O.O.	0000826261
19	NADODRZE SP. Z O.O.	0000350715
20	PAWEŁ SOSNOWSKI SP. K.	0000821449
21	RESTMENT SP. Z O.O.	0000796262
22	NOKTORNET SP. Z O.O.	0000016154
23	POMERANIA OSSOWSKI SP. K.	0000446075
24	GTB INVEST SP. Z O.O.	0000576557
25	ATL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ	0000875188
26	GALERIA KUTNO SP. Z O.O. SP. K.	0000709997
27	LOTAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000799409
28	MUSIAŁ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000530016
29	MLK LIVE MEDIA SP. Z O.O.	0000403344
30	MB PROGRESS 1 SP. Z O.O.	0000311291

PALAZZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000773475 NIP 9721298968 REGON 382642449

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PALAZZO

PALAZZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000773475 NIP
9721298968 REGON
382642449