Organizacja Mazuko osiągnęła 228 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 228 703 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 447 597 zł.
Strata netto wyniosła 218 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 704 zł w 2022 roku.
• 248 329 zł w 2021 roku.
• 387 340 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -218 894 zł w 2022 roku.
• -272 140 zł w 2021 roku.
• 68 687 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazuko wynosi 152 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 571 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 469 zł w 2022 roku.
• 165 553 zł w 2021 roku.
• 611 253 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazuko wyniosła 141 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -283 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 217 zł w 2022 roku.
• 40 965 zł w 2021 roku.
• 109 808 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -155%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła -90%.
Marża netto wyniosła -96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazuko wyniosły 424 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 301%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 706 zł w 2022 roku
• 105 561 zł w 2021 roku
• 5437 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 301% w 2022 roku
• 258% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazuko wykazała przychody na poziomie 228 704 zł.
Organizacja zarobiła -218 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -218 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6886 zł w 2020 roku