Organizacja Komiliton osiągnęła 190 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 238 zł. Pozostałe przychody to 850 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 353 zł.
Strata netto wyniosła 6115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 088 zł w 2022 roku.
• 173 804 zł w 2021 roku.
• 161 739 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6115 zł w 2022 roku.
• 18 702 zł w 2021 roku.
• 7359 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komiliton wynosi 148 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 475 220 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 223 zł w 2022 roku.
• 216 762 zł w 2021 roku.
• 149 320 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komiliton wyniosła 140 898 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 79 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 898 zł w 2022 roku.
• 54 449 zł w 2021 roku.
• 32 615 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komiliton wyniosły 112 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 235 zł w 2022 roku
• 19 671 zł w 2021 roku
• 16 539 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komiliton wykazała przychody na poziomie 190 088 zł.
Organizacja zarobiła -5883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 232 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 232 zł w 2022 roku
• 1682 zł w 2021 roku
• 355 zł w 2020 roku
Organizacja Komiliton wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.