Organizacja Mazuko finance osiągnęła 2 153 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 153 325 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 001 771 zł.
Zysk netto wyniósł 151 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 538 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 153 325 zł w 2023 roku.
• 1 340 178 zł w 2022 roku.
• 720 676 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 553 zł w 2023 roku.
• 121 409 zł w 2022 roku.
• 78 646 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazuko finance wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Mazuko finance wynosi 171 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazuko finance wynosi 2 371 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
329 273 zł a 5 383 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 371 036 zł w 2023 roku.
• 1 594 696 zł w 2022 roku.
• 919 583 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazuko finance wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 612 624
zł.
Koszty operacyjne Mazuko finance wyniosły 1 982 653
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 156 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 612 624 zł w 2023 roku
• 272 820 zł w 2022 roku
• 150 020 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazuko finance wyniosła 653 129 zł.
a
ktywa obrotowe to 653 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 653 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 439 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 653 129 zł w 2023 roku.
• 462 336 zł w 2022 roku.
• 278 579 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazuko finance wyniosły 214 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 653 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 099 zł w 2023 roku
• 174 859 zł w 2022 roku
• 112 512 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazuko finance wykazała przychody na poziomie 2 153 325 zł.
Organizacja zarobiła 167 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 468 zł w 2023 roku
• 13 122 zł w 2022 roku
• 8447 zł w 2021 roku