CSI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000769777 NIP
1132992944 REGON
382502197

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
19,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
32,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
470 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
27,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŻYTOMIERSKA, 5
Kod pocztowy
03-360
Rejestracja
2019-02-05
Rozpoczęcie działalności
2019-02-05
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA SAMODZIELNIE PRZEZ PREZESA. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH, OŚWIADCZENIE MOŻE BYĆ ZŁOŻONE JEDNOCZEŚNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIEBĘDĄCYCH PREZESEM ZARZĄDU) LUB JEDNOCZEŚNIE PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU (NIEBĘDĄCEGO PREZESEM) I PROKURENTA.
Branże
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Csi europe osiągnęła 32 302 697 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 32 288 928 zł. Pozostałe przychody to 13 768 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 31 819 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 469 852 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 075 674 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 302 697 zł w 2022 roku.
• 19 564 235 zł w 2021 roku.
• 8 183 380 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 463 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 852 zł w 2022 roku.
• 1 605 118 zł w 2021 roku.
• 1 921 940 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Csi europe wynosi 560 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Csi europe wynosi 560 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Csi europe wynosi 27 091 106 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 676 568 zł a 80 756 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 772 777 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 091 106 zł w 2022 roku.
• 22 787 473 zł w 2021 roku.
• 15 263 688 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Csi europe wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 336 056 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Csi europe wyniosły 31 729 254 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 334 014 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 336 056 zł w 2022 roku
• 847 877 zł w 2021 roku
• 515 034 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Csi europe wyniosła 19 629 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 19 629 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 629 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 902 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 727 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 907 345 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 629 380 zł w 2022 roku.
• 6 495 433 zł w 2021 roku.
• 5 220 349 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Csi europe wyniosły 14 727 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 629 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 681 823 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 727 290 zł w 2022 roku
• 2 063 195 zł w 2021 roku
• 2 393 229 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Csi europe wykazała przychody na poziomie 32 302 697 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 524 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 54 342 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 852 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 586 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 342 zł w 2022 roku
• 384 039 zł w 2021 roku
• 189 408 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Csi europe wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Çağlar Yüksel posiada 1319 udziałów, które stanowią 26.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Selim Yavuz posiada 1169 udziałów, które stanowią 23.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hammodeh Mustafa Khaled posiada 956 udziałów, które stanowią 19.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Magdy Mahmoud Ahmed Mohamet posiada 956 udziałów, które stanowią 19.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.01.2023 jest Çaglar Yüksel kontrolujący 26% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 04.06.2019 do 30.01.2023 był Çaglar Yüksel kontrolując 26% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 05.02.2019 do 04.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Çaglar Yüksel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 26%.

Podobne organizacje do CSI EUROPE

Organizacja Numer KRS
1
ENERGIA TANIEJ SP. Z O.O.
0000581969
2
AYESA POLSKA SP. Z O.O.
0000325055
3
SEAONICS POLSKA SP. Z O.O.
0000460957
4
NEXT GENERATION ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.
0000264948
5
BATIPLUS POLSKA SP. Z O.O.
0000497741
6
RDL HYDRAULICS SP. Z O.O.
0000207199
7
GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
0000104090
8
LANDL LEDA SP. J.
0000916090
9
ENERCOMTEL SP. Z O.O.
0000568042
10
GFS ENGINEERING SP. Z O.O.
0000583770
11
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH EKO-INWEST
0000051374
12
DRAFTEL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000485384
13
TRANSLOG SYSTEMS SP. Z O.O.
0000165656
14
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW
0000024503
15
DIL POLSKA BAUMANAGEMENT SP. Z O.O.
0000078547
16
BIOWATT S.A.
0000352252
17
POLSERVICE GEO SP. Z O.O.
0000269026
18
MIEBACH CONSULTING SP. Z O.O.
0000322835
19
ELECTRO CITY SP. Z O.O.
0000869428
20
ENRX SP. Z O.O.
0000313835
21
KONCEPT SP. Z O.O.
0000814954
22
SHARED SERVICE SP. Z O.O.
0000575994
23
GSG INDUSTRIA SP. Z O.O.
0000333641
24
ICD CONSULTING SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000428795
25
APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS A. I E. DURAŃSCY, Z. I M.
0000143312
26
UL INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.
0000214911
27
ROI ROBOTICS GROUP S.A.
0000912443
28
ROBS GROUP LOGISTIC S.A.
0000918259
29
TBP INTERPROJEKT SP. Z O.O.
0000091823
30
SILICON CREATIONS SP. Z O.O.
0000511075