Organizacja Deveprom osiągnęła 4 686 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 686 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 451 795 zł.
Zysk netto wyniósł 234 597 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 171 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 686 391 zł w 2022 roku.
• 3 045 633 zł w 2021 roku.
• 495 494 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 597 zł w 2022 roku.
• 207 645 zł w 2021 roku.
• 79 755 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deveprom wynosi 4 222 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 611 zł a 11 715 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 055 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 222 259 zł w 2022 roku.
• 3 079 546 zł w 2021 roku.
• 712 159 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deveprom wyniosła 4 713 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 713 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 713 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 501 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 178 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 713 834 zł w 2022 roku.
• 1 134 821 zł w 2021 roku.
• 457 836 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deveprom wyniosły 4 501 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 713 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 125 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 501 019 zł w 2022 roku
• 843 429 zł w 2021 roku
• 374 089 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deveprom wykazała przychody na poziomie 4 686 391 zł.
Organizacja zarobiła 261 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 251 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 251 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Deveprom wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki