ATMOS VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000768086 NIP
5252779296 REGON
382497852

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
3,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
310 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
4,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 181B
Kod pocztowy
02-222
Rejestracja
2019-02-05
Rozpoczęcie działalności
2019-02-05
Kapitał zakładowy
2664400,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Atmos ventures osiągnęła 1 621 790 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 621 471 zł. Pozostałe przychody to 319 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 311 470 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 310 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 324 358 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 621 790 zł w 2023 roku.
• 1 844 694 zł w 2022 roku.
• 1 641 207 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 001 zł w 2023 roku.
• 300 578 zł w 2022 roku.
• -11 830 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Atmos ventures wynosi 316 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Atmos ventures wynosi 323 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Atmos ventures wynosi 4 893 571 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 432 685 zł a 13 719 325 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 978 714 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 893 571 zł w 2023 roku.
• 4 700 691 zł w 2022 roku.
• 2 264 290 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atmos ventures wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 085 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Atmos ventures wyniosły 1 305 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 217 001 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 085 006 zł w 2023 roku
• 1 300 348 zł w 2022 roku
• 1 239 575 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Atmos ventures wyniosła 3 470 666 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 632 785 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 837 882 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 470 666 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 429 831 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 694 133 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 470 666 zł w 2023 roku.
• 3 303 361 zł w 2022 roku.
• 1 968 039 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Atmos ventures wyniosły 40 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 470 666 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8167 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 835 zł w 2023 roku
• 278 580 zł w 2022 roku
• 407 836 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Atmos ventures wykazała przychody na poziomie 1 621 790 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 316 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 6368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1274 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6368 zł w 2023 roku
• 6784 zł w 2022 roku
• 195 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Atmos ventures wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Solh Hadi posiada 18118 udziałów, które stanowią 34% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Moughrabie Sami posiada 17585 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Andrzejczuk Dominik posiada 17585 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.09.2024 jest Solh Hadi kontrolujący 34% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2024 do 26.09.2024 był Solh Hadi kontrolując 34% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.06.2024 do 21.06.2024 najwięcej udziałów posiadał Solh Hadi. Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do ATMOS VENTURES

Organizacja Numer KRS
1
MOVENS VENTURE CAPITAL 1 SP. Z O.O.
0000647043
2
MONTIS CAPITAL SP. Z O.O.
0000709293
3
SPEEDUP MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000265669
4
IB TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000462391
5
OSTOJA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
0000312067
6
KNOWLEDGEHUB STARTER SP. Z O.O.
0000730158
7
SCANDERIA VENTURE SP. Z O.O.
0000696683
8
ALIGO ALFA SP. Z O.O.
0000694628
9
EPU KANCELARIA SP. Z O.O. SP. K.
0000428856
10
BVALUE STARTER SP. Z O.O.
0000626374
11
SMOK VENTURES SP. Z O.O.
0000749212
12
BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
0000593350
13
QUANTUM ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000472221
14
SPACE BRIDGE SP. Z O.O.
0000697150
15
PLATINUM ALFA SP. Z O.O.
0000695598
16
CENTURION FINANCE ASI S.A.
0000396580
17
ERC SP. Z O.O.
0000699157
18
ENERFUND SP. Z O.O.
0000697756
19
PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ORANGE POLSKA
0000004093
20
EVIG ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
0000618534
21
EDTECHHUB SP. Z O.O.
0000699255
22
156 CAPITAL SPÓŁKI Z O. O.
0000662339
23
GT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000698917
24
ARIA AIFM S.A.
0000620143
25
PROMETEIA INNOVATION FUND ASI SP. Z O.O.
0000619039
26
SATUS GAMES SP. Z O.O.
0000677888
27
RDS FUND SP. Z O.O.
0000617337
28
FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TOWARZYSTWO FUNDUSZY
0000252364
29
BP VC GP1 SP. Z O.O.
0000700979
30
AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE ALTERNATYWNA SPÓŁKA
0000540750