Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000765916 NIP
6312683532 REGON
382284122

Podsumowanie

aktywa

16,2 mln

przychód

2,5 mln

zysk

62 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. KOPALNIANA, 14E

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2019-01-10

Rozpoczęcie działalności

2019-01-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ - SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apicco osiągnęła 2 529 845 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 529 845 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 468 166 zł.

Zysk netto wyniósł 61 679 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 505 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 529 845 zł w 2023 roku.
• 2 131 852 zł w 2022 roku.
• 410 627 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 679 zł w 2023 roku.
• -289 914 zł w 2022 roku.
• -1 857 676 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

48475.37

-439286.77

63731.69

-676418.38

410626.84

-1857675.93

2131851.62

-289913.98

2529844.93

61679.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apicco wynosi 1 933 280 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 324 612 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 933 280 zł w 2023 roku.
• 1 421 234 zł w 2022 roku.
• 273 751 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

32316.91

121188.43

42487.79

159329.23

273751.23

1026567.1

1421234.41

5329629.05

1933279.97

6324612.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apicco wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 1,35% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apicco wyniosła 16 154 039 zł.

ktywa trwałe to 15 502 294 zł.

ktywa obrotowe to 651 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 154 039 zł.

apitał (fundusz) własny to -3 196 616 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 350 655 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 230 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 154 039 zł w 2023 roku.
• 14 436 474 zł w 2022 roku.
• 14 880 601 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5394148.11

9027447.78

14880600.93

14436473.91

16154039.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0814

1.0115

-0.3029

-9.0621

-0.0749

0.609

-0.3171

-10.6135

-0.1248

0.6258

-1.5709

-4.524

-0.0201

0.089

0.5169

-0.136

0.0038

-0.0193

0.6262

0.0244

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apicco wyniosły 19 350 655 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 154 039 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 870 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 350 655 zł w 2023 roku
• 17 694 769 zł w 2022 roku
• 17 848 982 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
• 120% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5394148.11

5828434.88

1.0805

9027447.78

10138152.9

1.123

14880600.93

17848982.01

1.1995

14436473.91

17694768.97

1.2257

16154039.06

19350654.95

1.1979

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apicco wykazała przychody na poziomie 2 529 845 zł.

Organizacja zarobiła 213 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 151 346 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 679 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 71% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 269 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 346 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Apicco wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.365600691443388

0.00205198358413133

0.00108038029386344

0.0144539614561028

0.552749719416386

0.968242640499554

0.737855178735105

0.0703399765533411

0.214842531961335

0.32223731884058

0.867384333486028

0.00740848343986055

0.569737441189862

0.976909671797851

0.77710386656558

0.0522813688212928

0.197415103902686

0.298485131849635

0.688056028771531

0.00396723829024827

0.706675567423231

0.983875095981572

0.790003143665514

0.0801712395407667

0.0981155264235969

0.290062111801242

0.694296458790348

0.0274922304566101

0.823955084217093

0.983148081749731

0.788971216870903

0.269949362668064

0.957341633101428

0.386983412988473

0.423651629429344

0.750076663600123

0.791653392800255

0.980070519699525

0.784547041091544

0.539864610755923

0.970541716093318

0.524078431372549

0.225602027883397

0.959979989994997

Powiązania

G KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Z WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2019

G Krzysztof

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

10.01.2019

Z Wojciech

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

10.01.2019

G Krzysztof

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

10.01.2019

Z Wojciech

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Ziemian Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Gorgoń Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do APICCO

	Organizacja	Numer KRS
1	AFINIA SP. Z O.O.	0000406814
2	SONNEA SP. Z O.O.	0000541627
3	ENERON POLSKA SP. Z O.O.	0000514814
4	WISETRADE SP. Z O.O.	0000928307
5	THE BRANDS PARTNERS SP. Z O.O.	0000843034
6	INTERNATIONAL SOURCING SP. Z O.O.	0000694022
7	CAPITAL EXPERT SP. Z O.O.	0000493477
8	EXPERIAGO SP. Z O.O.	0000496611
9	MOBIWEAR SP. Z O.O.	0000695935
10	CHESTERBOX SP. Z O.O.	0000963704
11	PETER BRANDS SP. Z O.O.	0000490405
12	DOM I WODA SP. Z O.O.	0000670275
13	BELIVING SP. Z O.O.	0000743439
14	BIURSHOP WOJCIECH KUNICKI SP. K.	0000949278
15	DARCY SP. Z O.O.	0000532975
16	PRODUCTION SUPPLIES SP. Z O.O.	0000668140
17	SOLSQUARE SP. Z O.O.	0000503883
18	JMT CONTROL SP. Z O.O.	0000940314
19	FOCUS SP. Z O.O.	0000815538
20	POLWENT SP. Z O.O.	0000638866
21	SOLED SP. Z O.O.	0000880077
22	LEMON STORE SP. Z O.O.	0000946585
23	FAJNE WYPIEKI SP. Z O.O.	0000909217
24	KAIZEN LIFE SP. Z O.O.	0000953458
25	FARCO SP. Z O.O.	0000446549
26	NAVERA SP. Z O.O.	0000461469
27	LUMINA DECO PILOYAN SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000942641
28	CERSO CERAM SP. Z O.O.	0000968900
29	ZHONG NAN SP. Z O.O.	0000602828
30	FUNDACJA SOWELO	0000750038

APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000765916 NIP 6312683532 REGON 382284122

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APICCO

APICCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000765916 NIP
6312683532 REGON
382284122