ARTEBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000763718 NIP
9512475538 REGON
382102820

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,3 mln

zysk

213 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SARMACKA, 20

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2018-12-20

Rozpoczęcie działalności

2018-12-20

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artebrands osiągnęła 3 279 896 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 254 106 zł. Pozostałe przychody to 25 791 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 041 566 zł.

Zysk netto wyniósł 212 539 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 655 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 279 896 zł w 2023 roku.
• 2 436 554 zł w 2022 roku.
• 2 618 237 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 212 539 zł w 2023 roku.
• 236 816 zł w 2022 roku.
• 170 081 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1247627.43

48493.97

2059629.08

286315.54

2618236.55

170080.91

2436554.45

236815.97

3279896.4

212539.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artebrands wynosi 3 827 433 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 790 677 zł a 8 199 741 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 765 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 827 433 zł w 2023 roku.
• 3 202 906 zł w 2022 roku.
• 2 879 475 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

111370.48

1137097.98

3119068.57

326099.87

2844448.08

5149072.7

453660.61

2879475.28

6545591.38

631272.72

3202906.23

6091386.13

790677.32

3827432.8

8199741

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artebrands wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 585 zł.

Koszty operacyjne Artebrands wyniosły 3 031 694 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 717 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 585 zł w 2023 roku
• 118 156 zł w 2022 roku
• 126 538 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artebrands wyniosła 1 855 092 zł.

ktywa obrotowe to 1 855 092 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 855 092 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 054 236 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 800 855 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 855 092 zł w 2023 roku.
• 1 270 917 zł w 2022 roku.
• 1 171 898 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

614160.38

1032407.9

1171898.05

1270917.02

1855091.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.079

0.3266

0.046

0.0389

0.2773

0.6585

0.1538

0.139

0.1451

0.2812

0.0745

0.065

0.1863

0.2814

0.1103

0.0972

0.1146

0.2016

0.0683

0.0648

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artebrands wyniosły 800 855 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 855 092 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 800 855 zł w 2023 roku
• 429 220 zł w 2022 roku
• 567 017 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

614160.38

465666.41

0.7582

1032407.9

597608.08

0.5788

1171898.05

567017.24

0.4838

1270917.02

429220.06

0.3377

1855091.89

800855.46

0.4317

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artebrands wykazała przychody na poziomie 3 279 896 zł.

Organizacja zarobiła 239 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 907 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 212 539 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5381 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 907 zł w 2023 roku
• 28 923 zł w 2022 roku
• 20 437 zł w 2021 roku

Wartość

8558

27877

20437

28923

26907

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

dane za rok

Organizacja Artebrands wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.264822134387352

0.00395256916996047

0.622641509433962

0.51984126984127

0.479245283018868

0.577868852459016

0.626794258373206

0.619289340101523

0.700404858299595

0.727272727272727

0.767241379310345

0.766037735849057

0.581395348837209

0.535849056603774

0.467213114754098

0.847222222222222

0.858536585365854

0.890243902439024

0.823770491803279

0.825531914893617

0.635036496350365

0.597744360902256

0.525547445255474

0.430830039525692

0.59375

0.609302325581395

0.674509803921569

0.591269841269841

0.752032520325203

0.671532846715328

0.531835205992509

0.507299270072993

0.341085271317829

0.746781115879828

0.78125

0.75

0.569767441860465

0.74

0.640692640692641

0.513392857142857

0.519480519480519

0.414096916299559

0.661835748792271

0.628712871287129

0.653508771929825

0.566371681415929

0.699074074074074

Powiązania

K ANNA - reprezentacja, wspólnik

K WOJCIECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2018

K Anna

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

20.12.2018

26.05.2020

L Robert

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

26.05.2020

K Wojciech

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

20.12.2018

K Anna

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Kopciewski Wojciech posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kopciewska Anna posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kopciewska Anna (50% udziałów)
• Kopciewski Wojciech (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2018 do 26.05.2020:
• Kopciewska Anna (50% udziałów)
• Lubina Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARTEBRANDS

	Organizacja	Numer KRS
1	CALVATIS SP. Z O.O.	0000612979
2	SCHOTT POLAND SP. Z O.O.	0000083417
3	"ADI" HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.	0000100126
4	SZKLANY DOM SP. Z O.O.	0000048641
5	KERTI SP. Z O.O.	0000444306
6	LECICO CEE SP. Z O.O.	0000333246
7	BLUE SERVICE SP. Z O.O.	0000762401
8	STUDIO TOONI WITKOWSKI SP. K.	0000554545
9	VELIKA SP. Z O.O.	0001006206
10	RATH POLSKA SP. Z O.O.	0000241370
11	BANQUETE PARTNER SP. Z O.O.	0000253129
12	RESTEEL SP. Z O.O.	0000971975
13	SUVENIX SP. Z O.O.	0000471279
14	WILMAX EUROPE SP. Z O.O.	0000905740
15	FUEGOS SP. Z O.O.	0000411287
16	FUNDACJA CHOMIK - KU DOBREMU	0000794517
17	DR. SCHUTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000576980
18	CHOMIK SP. Z O.O.	0000703546
19	MINTA POLAND SP. Z O.O.	0000764301
20	FORTE PLUS SP. Z O.O.	0000820203
21	IRYDA SP. Z O.O.	0000470638
22	PRIMA SP. Z O.O.	0000749546
23	HOTEL SERWIS SP. Z O.O.	0000623109
24	JOYLAND FACTORY SP. Z O.O.	0000700810
25	PROMEDICA TORUŃ SP. Z O.O.	0000359004
26	AKADEMIA ARCHITEKTURY SP. Z O.O.	0000246043
27	"CERAMIKA WITOŃ" J. WITOŃ SP. J.	0000080004
28	ANLUX SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000353088
29	MKG GROUP SP. Z O.O.	0000862295
30	LORENZA TEXTILES SP. Z O.O.	0000669933

ARTEBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000763718 NIP 9512475538 REGON 382102820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTEBRANDS

ARTEBRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000763718 NIP
9512475538 REGON
382102820