Dostawa na terenie Zielonej Góry w ciągu 1-3 godzin
Wysoka jakość składników i pasja do gotowania
Ręczna Robota to lokalna firma, która skupia się na wytwarzaniu pierogów oraz wszelkiego rodzaju klusek. Stworzona przez pasjonatów, którzy pragną dzielić się pierogową radością z klientami, oferuje produkty ręcznie robione, charakteryzujące się wysoką jakością składników. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie pysznych, domowych dań, które przypominają tradycyjne smaki, ale w nowoczesnej odsłonie. W asortymencie można znaleźć różnorodne pierogi, takie jak pierogi szpinakowe z serem cheddar, pierogi z mięsem oraz 100% wegańskie wersje, które pozwalają na odkrywanie nowych smaków. Firma kładzie duży nacisk na jakość, oferując jedzenie przygotowywane z pasją i miłością do gotowania. Dzięki lokalnej flocie dostawczej, klienci z Zielonej Góry mogą zamówić pierogi w prosty sposób, a czas realizacji zamówienia wynosi zaledwie od 1 do 3 godzin. Ręczna Robota wyróżnia się także nietypowym podejściem do klientów, co sprawia, że każdy posiłek staje się unikalnym doświadczeniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naturalnie wyhodowane osiągnęła 3 008 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 008 450 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 121 207 zł.
Zysk netto wyniósł 887 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 601 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 008 450 zł w 2023 roku.
• 370 000 zł w 2022 roku.
• 155 883 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 887 243 zł w 2023 roku.
• -189 000 zł w 2022 roku.
• -142 747 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naturalnie wyhodowane wynosi 5 554 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 zł a 12 421 402 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 110 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 554 674 zł w 2023 roku.
• 315 667 zł w 2022 roku.
• 103 922 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturalnie wyhodowane wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Naturalnie wyhodowane wyniosły 2 121 207
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 142 000 zł w 2022 roku
• 82 439 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naturalnie wyhodowane wyniosła 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 zł w 2023 roku.
• 108 000 zł w 2022 roku.
• 110 904 zł w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 964,395%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 164304.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 192878.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naturalnie wyhodowane wyniosły 16 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 zł w 2023 roku
• 16 000 zł w 2022 roku
• 385 566 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 348% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naturalnie wyhodowane wykazała przychody na poziomie 3 008 450 zł.
Organizacja zarobiła 887 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 887 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku