Współpraca z lokalnymi uczelniami oraz instytucjami zdrowotnymi
ReShape to nowoczesny klub fitness mieszczący się w Zabrzu, którego celem jest pomoc członkom w osiąganiu ich indywidualnych celów zdrowotnych i fitnessowych. Organizacja oferuje szereg usług, w tym zajęcia grupowe, treningi personalne, a także dostęp do sprzętu sportowego i stref relaksu. ReShape koncentruje się na całkowitej transformacji ciała, zarówno w kontekście kondycji fizycznej, jak i zdrowotnej. Klub wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatą ofertą, ale także podejściem, które łączy wsparcie trenerów oraz regularne monitorowanie postępów klientów. Historia ReShape związana jest z pragnieniem stworzenia przestrzeni, w której każdy może dążyć do lepszej formy fizycznej i samopoczucia, a także przełamywania barier dla osób w różnym wieku i o różnych umiejętnościach. Podjęte współprace z lokalnymi instytucjami, takimi jak Politechnika Śląska czy Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, podkreślają naukowe podejście do treningów i profilaktyki zdrowotnej. ReShape także angażuje dzieci poprzez programy takie jak ReShape Kids Academy, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla całych rodzin.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reshape osiągnęła 7 093 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 093 978 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 547 083 zł.
Zysk netto wyniósł 3 546 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 418 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 093 978 zł w 2023 roku.
• 6 380 314 zł w 2022 roku.
• 5 786 108 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 709 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 546 894 zł w 2023 roku.
• 1 033 509 zł w 2022 roku.
• 2 197 703 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reshape wynosi 4,01 mln zł.
EBITDA Reshape wynosi 4,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reshape wynosi 25 948 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 031 209 zł a 49 656 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 189 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 948 104 zł w 2023 roku.
• 12 758 617 zł w 2022 roku.
• 16 244 124 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reshape wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 079 670
zł.
Koszty operacyjne Reshape wyniosły 3 085 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
215 934 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 079 670 zł w 2023 roku
• 991 995 zł w 2022 roku
• 802 335 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reshape wyniosła 12 313 922 zł.
a
ktywa trwałe to 9 674 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 639 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 313 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 374 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 938 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 462 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 313 922 zł w 2023 roku.
• 7 759 444 zł w 2022 roku.
• 6 178 571 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reshape wyniosły 2 938 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 313 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 587 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 938 977 zł w 2023 roku
• 1 931 393 zł w 2022 roku
• 1 384 030 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reshape wykazała przychody na poziomie 7 093 978 zł.
Organizacja zarobiła 3 981 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 434 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 546 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 434 393 zł w 2023 roku
• 299 641 zł w 2022 roku
• 205 799 zł w 2021 roku