XF FRANCHISE SP. Z O.O. | KRS: 0000594556

Podsumowanie

aktywa

25,5 mln

przychód

81,3 mln

zysk

16,5 mln

wartość firmy

128,2 mln

Branża główna: Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

AL. JANA PAWŁA II, 29

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2015-12-29

Rozpoczęcie działalności

2015-12-29

Kapitał zakładowy

322000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.franczyzafitness.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM, NATOMIAST W ZAKRESIE SPRAW, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 200 000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ W UMOWACH NAJMU, PODNAJMU, DZIERŻAWY I PODDZIERŻAWY ORAZ UMÓW FRANCHISINGU, W KTÓRYCH SPÓŁKA WYSTĘPUJE JAKO FRANCZYZODAWCA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Franczyza w branży fitness z ponad 50 klubami w Polsce
Wsparcie w zakresie wyboru lokalizacji i uzyskania sprzętu
Autorski koncept treningowy 10XTraining
Pomoc w finansowaniu i marketingu dla franczyzobiorców
Dostęp do nowoczesnych stref treningowych oraz aplikacji XtremeAPP

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xf franchise osiągnęła 81 256 843 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 81 249 685 zł. Pozostałe przychody to 7159 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 748 847 zł.

Zysk netto wyniósł 16 500 837 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 535 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 256 843 zł w 2024 roku.
• 37 098 868 zł w 2023 roku.
• 17 373 121 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 348 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 500 837 zł w 2024 roku.
• 5 993 183 zł w 2023 roku.
• 269 118 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

508534.2

59006.53

1596423.62

-81805.49

4285747.76

371491.01

6319058.07

-83826.01

11153007.31

74777.48

17373120.78

269118.36

37098867.72

5993182.98

81256843.26

16500837.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xf franchise wynosi 20,49 mln zł.

EBITDA Xf franchise wynosi 21,01 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xf franchise wynosi 128 165 990 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 991 412 zł a 231 011 722 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 218 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 165 990 zł w 2024 roku.
• 51 987 567 zł w 2023 roku.
• 13 132 456 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

61585.84

636634.76

1271335.5

0

1064514.13

3991059.05

278849.98

4621979.19

10714369.4

0

4428685.85

15797645.18

272063.58

8006511.71

27882518.28

473902.35

13132456.31

43432801.95

3282256.75

51987567.15

92747169.3

7991412.15

128165990.07

231011721.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xf franchise wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 939 022 zł.

Koszty operacyjne Xf franchise wyniosły 60 759 353 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 256 771 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 939 022 zł w 2024 roku
• 4 380 956 zł w 2023 roku
• 2 153 231 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xf franchise wyniosła 25 474 729 zł.

a

ktywa trwałe to 3 157 329 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 317 400 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 474 729 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 655 216 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 819 512 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 538 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 474 729 zł w 2024 roku.
• 12 418 600 zł w 2023 roku.
• 5 598 277 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

708331.2

743742.4

1260691.69

1811700.29

2393604.5

5598276.74

12418599.7

25474728.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 155%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.72

0.12

-0.11

-264.78

-0.04

-0.05

0.29

1

0.1

0.09

-0.05

-0.29

-0.02

-0.01

0.03

0.21

0.01

0.05

0.43

0.02

0.48

1.37

0.2

0.16

0.65

1.55

0.25

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xf franchise wyniosły 14 819 512 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 474 729 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 027 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 819 512 zł w 2024 roku
• 8 042 257 zł w 2023 roku
• 4 966 407 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

708331.2

626216.75

0.88

743742.4

743433.44

1

1260691.69

888891.72

0.71

1811700.29

1523726.33

0.84

2393604.5

2030853.06

0.85

5598276.74

4966406.94

0.89

12418599.7

8042257.37

0.65

25474728.6

14819512.4

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xf franchise wykazała przychody na poziomie 81 256 843 zł.

Organizacja zarobiła 20 431 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 930 692 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 500 837 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 561 527 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 930 692 zł w 2024 roku
• 1 437 509 zł w 2023 roku
• 56 980 zł w 2022 roku

Wartość

0

37212

0

56980

1437509

3930692

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

dane za rok

Organizacja Xf franchise wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86494

0.66489

0.72727

0.54232

0.79468

0.8008

0.80997

0.7625

0

0.21569

0.83032

0.7342

0.58

0.49398

0.50156

0.37965

0

0.94578

0.9346

0.79317

0.42155

0.74238

0.75

0.87298

0.85548

0.94444

0.23529

0.96952

0.83272

0.42977

0.62899

0.65039

0.4948

0.14706

0

0.87611

0.98535

0.86195

0.45059

0.59028

0.60976

0.68555

0.55599

0

0.89765

0.98113

0.93121

0.52047

0.50913

0.5

0.6332

0.69261

0.95187

0.98459

0.98425

0.95183

0.501

0.79048

0.81704

0.88713

0.92814

0.98763

0.97143

0.9697

0.97143

0.4697

0.7451

0.7234

0.89552

0.92647

0.96923

Powiązania

XF GYM MANAGEMENT - inne

C JAMES - reprezentacja

D ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

P BARTŁOMIEJ - prokurent

N ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2023

30.10.2023

D Łukasz

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

30.10.2023

D Łukasz

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

29.12.2015

07.09.2023

D Łukasz

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

29.12.2015

07.09.2023

N Łukasz

Luty 1981

Osoba

wspólnik

07.09.2023

30.10.2023

N Łukasz

Luty 1981

Osoba

wspólnik

30.10.2023

N Łukasz

Luty 1981

Osoba

prokurent

14.02.2025

P Bartłomiej

Październik 1981

Osoba

prokurent

01.09.2020

14.02.2025

P Bartłomiej

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

29.12.2015

28.10.2024

D Łukasz

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

28.10.2024

D Łukasz

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

29.12.2015

N Łukasz

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

28.10.2024

C James

Styczeń 1980

Osoba

inne

07.09.2023

Xf Gym Management,spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

Udziałowcy

Dojka Łukasz posiada 1659 udziałów, które stanowią 51.5% firmy.

Nowakowski Łukasz posiada 1400 udziałów, które stanowią 43.5% firmy.

Największym udziałowcem od 30.10.2023 jest Dojka Łukasz kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2023 do 30.10.2023 był Dojka Łukasz kontrolując 57% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2015 do 07.09.2023:
• Dojka Łukasz (50% udziałów)
• Nowakowski Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do XF FRANCHISE

	Organizacja	Numer KRS
1	EXTREME EVENTS SP. Z O.O.	0000535982
2	FLYPARK SP. Z O.O.	0000974996
3	RESHAPE SP. Z O.O.	0000757098
4	STAL GORZÓW WIELKOPOLSKI S.A.	0000307090
5	FALA PARK SP. Z O.O.	0000329484
6	MYORGANIQ SP. Z O.O.	0000561011
7	FUN-FIT II SP. Z O.O.	0000601522
8	GOSŁAW SPORT CENTER SP. Z O.O.	0000530332
9	ELFORD SP. Z O.O.	0000765146
10	WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE S.A.	0000092365
11	POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI	0000033466
12	GOOD LUCK CLUB GLC SP. Z O.O.	0000615012
13	LAFIT SP. Z O.O.	0000257542
14	FUNDACJA ELEKTROWNI RYBNIK	0000871675
15	TCM POLAND SP. Z O.O.	0000442332
16	FITARENA SP. Z O.O.	0000472876
17	FIT FOOD GROUP S.A.	0000286132
18	SKOLNITY SP. Z O.O.	0000389434
19	INFINITI SP. Z O.O.	0001055358
20	WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA S.A.	0000652005
21	NOMA - GOLF SP. Z O.O.	0000061657
22	WROCŁAWSKIE CENTRUM TRENINGOWE SPARTAN SP. Z O.O.	0000297354
23	POLSKI KOMITET PARALIMPIJSKI	0000156875
24	KLUB SPORTOWY TORUŃ S.A.	0000273592
25	MIEJSKA ARENA KULTURY I SPORTU SP. Z O.O.	0000331683
26	SAND VALLEY COMPANY SP. Z O.O.	0000266961
27	ZAKSA S.A.	0000195237
28	ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO	0000126451
29	PROBOXING SP. Z O.O.	0000831603
30	P.H.U. POL - IMPEX SP. J. POLAKOWSKI	0000012984

XF FRANCHISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594556 NIP 8711771836 REGON 363349320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XF FRANCHISE

XF FRANCHISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594556 NIP
8711771836 REGON
363349320