Organizacja Agro orient osiągnęła 5 947 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 867 209 zł. Pozostałe przychody to 80 735 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 106 456 zł.
Zysk netto wyniósł 760 753 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 486 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 947 944 zł w 2022 roku.
• 349 345 zł w 2021 roku.
• 56 467 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 760 753 zł w 2022 roku.
• -227 362 zł w 2021 roku.
• -86 875 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro orient wynosi 7 336 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
328 676 zł a 14 869 860 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 834 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 336 985 zł w 2022 roku.
• 232 896 zł w 2021 roku.
• 37 644 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro orient wyniosła 2 872 366 zł.
a
ktywa trwałe to 341 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 530 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 872 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 438 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 434 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 718 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 872 366 zł w 2022 roku.
• 842 905 zł w 2021 roku.
• 37 309 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 174%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro orient wyniosły 2 434 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 872 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 608 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 434 132 zł w 2022 roku
• 1 165 423 zł w 2021 roku
• 132 466 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 138% w 2021 roku
• 355% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro orient wykazała przychody na poziomie 5 947 944 zł.
Organizacja zarobiła 808 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 760 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 990 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 959 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agro orient wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.