Organizacja Elevron osiągnęła 2 908 318 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 908 318 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 277 347 zł.
Strata netto wyniosła 369 030 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 581 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 908 318 zł w 2023 roku.
• 2 431 823 zł w 2022 roku.
• 2 372 415 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -369 030 zł w 2023 roku.
• 280 106 zł w 2022 roku.
• 287 828 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elevron wynosi -282 tys. zł.
EBITDA Elevron wynosi -281 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elevron wynosi 2 151 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 270 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 151 567 zł w 2023 roku.
• 3 231 100 zł w 2022 roku.
• 3 012 301 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elevron wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 899 526
zł.
Koszty operacyjne Elevron wyniosły 3 190 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
379 905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 899 526 zł w 2023 roku
• 1 384 137 zł w 2022 roku
• 1 071 495 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elevron wyniosła 957 773 zł.
a
ktywa trwałe to 1800 zł.
a
ktywa obrotowe to 955 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 957 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 283 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 957 773 zł w 2023 roku.
• 1 181 979 zł w 2022 roku.
• 995 105 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -130%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elevron wyniosły 674 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 957 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 188 zł w 2023 roku
• 529 364 zł w 2022 roku
• 622 597 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elevron wykazała przychody na poziomie 2 908 318 zł.
Organizacja zarobiła -369 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -369 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 33 907 zł w 2022 roku
• 34 351 zł w 2021 roku