Organizacja Kjf e3 osiągnęła 4 302 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 019 375 zł. Pozostałe przychody to 282 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 110 403 zł.
Zysk netto wyniósł 908 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 860 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 302 117 zł w 2023 roku.
• 3 734 867 zł w 2022 roku.
• 3 353 178 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 908 971 zł w 2023 roku.
• 1 310 643 zł w 2022 roku.
• 1 426 568 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kjf e3 wynosi 1,67 mln zł.
EBITDA Kjf e3 wynosi 2,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kjf e3 wynosi 8 633 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 129 958 zł a 12 725 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 726 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 633 921 zł w 2023 roku.
• 9 679 735 zł w 2022 roku.
• 9 133 618 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kjf e3 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kjf e3 wyniosły 2 348 487
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kjf e3 wyniosła 19 071 263 zł.
a
ktywa trwałe to 18 160 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 910 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 071 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 839 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 231 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 814 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 071 263 zł w 2023 roku.
• 19 488 184 zł w 2022 roku.
• 19 652 511 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kjf e3 wyniosły 16 231 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 071 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 246 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 231 318 zł w 2023 roku
• 16 891 847 zł w 2022 roku
• 18 063 317 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kjf e3 wykazała przychody na poziomie 4 302 117 zł.
Organizacja zarobiła 1 000 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 908 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 722 zł w 2023 roku
• 129 783 zł w 2022 roku
• 92 407 zł w 2021 roku