Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000628786 NIP
7123315816 REGON
364978206

Podsumowanie

aktywa

19,9 mln

przychód

4 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

14,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. NAŁĘCZOWSKA, 16

Kod pocztowy

20-701

Rejestracja

2016-07-19

Rozpoczęcie działalności

2016-07-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI TJ. IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA SĄ PIOTR SIECZKO JAKO PREZES ZARZĄDU ORAZ GRZEGORZ TURSKI JAKO WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja It office park osiągnęła 4 016 171 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 523 137 zł. Pozostałe przychody to 493 034 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 868 133 zł.

Zysk netto wyniósł 1 655 004 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 669 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 016 171 zł w 2023 roku.
• 3 008 675 zł w 2022 roku.
• 2 837 197 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 278 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 655 004 zł w 2023 roku.
• 955 251 zł w 2022 roku.
• 1 252 133 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1479.34

-17069.38

613259.84

56275.9

2229896.13

651484.22

2717330.31

205719.67

2837197.27

1252133.4

3008675.19

955251.14

4016171.19

1655003.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji It office park wynosi 14 571 290 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 273 828 zł a 28 127 083 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 070 959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 571 290 zł w 2023 roku.
• 9 859 363 zł w 2022 roku.
• 10 218 760 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2145537.6

11437607.32

562759

2370701.79

9262710.92

2225371.46

6317905.76

11868647.8

2057196.7

5014093.44

12691526.48

3318761.27

10218759.71

17700060.08

4032575.37

9859363.39

21507068.64

5273828.15

14571290.49

28127083.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji It office park wynosi 1,23%. To oznacza, że firma ma szansę 1,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,203% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,23% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne It office park wyniosły 1 348 611 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów It office park wyniosła 19 902 933 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 291 519 zł.

ktywa obrotowe to 611 414 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 902 933 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 031 771 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 871 162 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 840 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 902 933 zł w 2023 roku.
• 20 328 710 zł w 2022 roku.
• 20 837 805 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2860877.83

22441397.76

21594605.57

21492725.21

20837805.19

20328710.2

19902932.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 206.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 199.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.006

-11.7917

-11.5385

0.0025

0.0243

0.4699

0.0918

0.0302

0.2196

0.4753

0.2922

0.0096

0.0648

0.5594

0.0757

0.0601

0.283

0.6254

0.4413

0.047

0.1777

0.638

0.3175

0.0832

0.2354

0.6172

0.4121

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania It office park wyniosły 12 871 162 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 902 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 144 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 871 162 zł w 2023 roku
• 14 951 943 zł w 2022 roku
• 16 412 790 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2860877.83

1476

0.0005

22441397.76

20125720.03

0.8968

21594605.57

18627443.62

0.8626

21492725.21

18319843.59

0.8524

20837805.19

16412790.17

0.7876

20328710.2

14951943.04

0.7355

19902932.66

12871161.79

0.6467

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja It office park wykazała przychody na poziomie 4 016 171 zł.

Organizacja zarobiła 1 767 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 112 780 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 655 004 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 797 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 780 zł w 2023 roku
• 100 967 zł w 2022 roku
• 73 344 zł w 2021 roku

Wartość

73344

100967

112780

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja It office park wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.216022696568495

0.239150185198127

0.589262831321238

0.0818523707691173

0.0717883055911225

0.0630917698470503

0.322381930184805

0.261966412665532

0.717825981580223

0.60923947203017

0.854996971532405

0.747363564460849

0.644880506986333

0.848179453836151

0.5360439992143

0.514447816334609

0.885707675400544

0.784558206450066

0.851783340077461

0.72944991892229

0.794234234234234

0.84589434945948

0.698060598550096

0.758074572889388

0.810361032785979

0.815273183529143

0.852218109496713

0.724672371491832

0.584566885964912

0.879789026444949

0.588287805748973

0.588020584011489

0.914127423822715

0.808798553662412

0.846596050460425

0.683114791810444

0.858523257363721

0.906409168081494

0.772976994391668

0.769345751408532

0.875769961429969

0.899946808510638

0.798252798252798

0.84228152243249

0.654568068747173

0.806113765791713

0.915654286706005

0.737647720877884

0.703051841823208

0.88198900091659

0.908773828853208

0.79842722860478

0.820306398317813

0.618325279833629

0.84926292476988

0.913818395188499

0.79176814417925

0.739952284822903

0.868666709586043

Powiązania

IT OFFICE INVESTMENT - wspólnik, reprezentacja

P DOBROMIR - wspólnik

S PIOTR - wspólnik

T GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2016

S Piotr

Luty 1968

Osoba

wspólnik

19.07.2016

T Grzegorz

Październik 1971

Osoba

wspólnik

19.07.2016

It Office Investment

Organizacja

wspólnik

19.07.2016

P Dobromir

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

19.07.2016

It Office Investment

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IT OFFICE PARK

	Organizacja	Numer KRS
1	ARKADIA PARK LĘBORK SP. Z O.O.	0000785037
2	10 ROSOŁA SP. Z O.O. SP. K.	0000439727
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"	0000164196
4	RENT FACTORY S.A.	0000625068
5	CRISMO SP. Z O.O.	0000369784
6	KJF E3 SP. Z O.O. SP. K.	0000754165
7	DL INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000302827
8	PORTICO SPOKOJNA SP. Z O.O.	0000431576
9	NTB INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000477709
10	OLIMPO POLAND SP. Z O.O.	0000290394
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LARCUS" SP. Z O.O.	0000065506
12	CENTRUM MAGAZYNOWE HUTNICZA SP. Z O.O.	0000262744
13	DL INVEST GROUP III SP. Z O.O.	0000378844
14	ASTRA BIS SP. Z O.O.	0000151238
15	OFFICE-R SP. Z O.O.	0000678393
16	MELODY IMPEX SP. Z O.O.	0000269788
17	FIRMUS PROPERTY SP. Z O.O.	0000821686
18	KKS INVESTMENT GROUP T.KIDA W.KULISA HOTEL GDAŃSK	0000292796
19	RWW SP. Z O.O.	0000744350
20	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "JUVENES"	0000121120
21	DIRECTLINE SP. Z O.O.	0000119391
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD DACHEM"	0000228864
23	BONO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000581257
24	DOLPIMA OFFICE SP. Z O.O.	0000225916
25	K.S. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000102592
26	WĘGRZCE ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000873360
27	GOODPOINT REAL MANAGEMENT CONSTRUCTION	0000358804
28	ŻAGAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012473
29	CB TETRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000640699
30	KOMIN SERVICE SP. Z O.O.	0000070351

IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000628786 NIP 7123315816 REGON 364978206

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IT OFFICE PARK

IT OFFICE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000628786 NIP
7123315816 REGON
364978206