Organizacja Composi-tech osiągnęła 692 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 652 279 zł. Pozostałe przychody to 40 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 520 838 zł.
Zysk netto wyniósł 131 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 692 779 zł w 2021 roku.
• 619 605 zł w 2020 roku.
• 421 538 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 441 zł w 2021 roku.
• -64 284 zł w 2020 roku.
• -50 867 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Composi-tech wynosi 1 037 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 718 zł a 1 840 169 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 037 333 zł w 2021 roku.
• 413 070 zł w 2020 roku.
• 281 025 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Composi-tech wyniosła 173 651 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 158 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 360 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 651 zł w 2021 roku.
• 200 035 zł w 2020 roku.
• 134 304 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 198%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Composi-tech wyniosły 107 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 360 zł w 2021 roku
• 265 185 zł w 2020 roku
• 135 170 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2021 roku
• 133% w 2020 roku
• 101% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Composi-tech wykazała przychody na poziomie 692 779 zł.
Organizacja zarobiła 131 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Composi-tech wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fibratech
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.07.2021 jest
Fibratech
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.04.2019 do 09.07.2021:
• Sobolewski Michał (50% udziałów)
• Glebowicz Kamil (50% udziałów)
W okresie od 17.10.2018 do 15.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Glebowicz Kamil . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.