Organizacja Wasti osiągnęła 57 881 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 870 289 zł. Pozostałe przychody to 11 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 940 319 zł.
Zysk netto wyniósł 1 929 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 646 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 881 357 zł w 2023 roku.
• 44 257 547 zł w 2022 roku.
• 26 096 710 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 321 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 929 970 zł w 2023 roku.
• 1 521 494 zł w 2022 roku.
• 432 787 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wasti wynosi 2,99 mln zł.
EBITDA Wasti wynosi 3,16 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wasti wynosi 49 829 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 521 843 zł a 144 703 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 304 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 829 294 zł w 2023 roku.
• 37 851 823 zł w 2022 roku.
• 20 934 982 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wasti wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 146 184
zł.
Koszty operacyjne Wasti wyniosły 54 880 572
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 524 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 146 184 zł w 2023 roku
• 35 401 825 zł w 2022 roku
• 21 693 691 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
•
86% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wasti wyniosła 17 182 003 zł.
a
ktywa trwałe to 4 946 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 235 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 182 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 695 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 486 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 863 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 182 003 zł w 2023 roku.
• 10 849 528 zł w 2022 roku.
• 4 432 416 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wasti wyniosły 12 486 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 182 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 081 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 486 213 zł w 2023 roku
• 7 835 108 zł w 2022 roku
• 2 024 379 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wasti wykazała przychody na poziomie 57 881 357 zł.
Organizacja zarobiła 2 847 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 917 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 929 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 917 655 zł w 2023 roku
• 563 779 zł w 2022 roku
• 344 847 zł w 2021 roku
Organizacja Wasti wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mleczko Paweł
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Cieślak Dorota
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 09.09.2022 jest
Mleczko Paweł
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2022 do 09.09.2022
był Mleczko Paweł
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 16.10.2018 do 11.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Juszczyk Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.