Wykonawstwo żelbetowych fundamentów i konstrukcji dla budynków mieszkalnych oraz przemysłowych
Usługi ciesielskie, murowe i wynajem szalunków
Wysoka jakość i terminowość realizacji projektów budowlanych
Rozwój działalności o usługi deweloperskie
Doświadczenie zespołu inżynieryjnego zapewniające profesjonalną obsługę klientów
Nolan Inwestycje to dynamicznie rozwijająca się firma budowlana, która od 1998 roku specjalizuje się w wykonawstwie konstrukcji żelbetowych. Jako część grupy Nolan Group, firma zajmuje się kompleksowym wykonawstwem żelbetowych fundamentów, stropów, ścian oraz balkonów, a także realizuje specjalistyczne prace żelbetowe dla sektorów przemysłowych. W ramach swojej oferty, Nolan Inwestycje proponuje także usługi związane z ciesielstwem, murowaniem oraz wynajmem szalunków, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży budowlanej. Działalność firmy obejmuje realizacje zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak i użyteczności publicznej oraz handlowym. Wysoka jakość usług i materiałów, jak również doświadczenie kadry inżynieryjnej, zapewniają efektywność i terminowość w realizacji projektów. Nolan Inwestycje stale podnosi swoje kompetencje, wprowadzając nowoczesne technologie oraz poszerzając ofertę o usługi deweloperskie poprzez powołanie spółki Nolan Development. Dzięki profesjonalnej współpracy z klientami oraz dbałości o wysokie standardy BHP, firma zdobyła zaufanie na rynku budowlanym, co owocuje ciągle rosnącą liczbą zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nolan inwestycje osiągnęła 53 092 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 865 441 zł. Pozostałe przychody to 226 895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 644 216 zł.
Zysk netto wyniósł 1 221 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 039 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 092 336 zł w 2023 roku.
• 45 962 036 zł w 2022 roku.
• 28 288 047 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -228 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 221 225 zł w 2023 roku.
• 776 371 zł w 2022 roku.
• 1 399 749 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nolan inwestycje wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Nolan inwestycje wynosi 1,48 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
236 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 181 052 zł w
2023 roku.
• 600 652 zł w
2022 roku.
• 1 373 793 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
178 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 475 069 zł w
2023 roku.
• 619 768 zł w
2022 roku.
• 2 882 999 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nolan inwestycje wynosi 45 926 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 646 677 zł a 132 730 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 853 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 926 468 zł w 2023 roku.
• 38 477 597 zł w 2022 roku.
• 28 606 172 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nolan inwestycje wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 521 187
zł.
Koszty operacyjne Nolan inwestycje wyniosły 51 684 389
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
214 544 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 521 187 zł w 2023 roku
• 1 221 165 zł w 2022 roku
• 775 789 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nolan inwestycje wyniosła 18 557 895 zł.
a
ktywa trwałe to 3 676 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 881 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 557 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 528 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 028 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 934 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 557 895 zł w 2023 roku.
• 19 643 121 zł w 2022 roku.
• 14 046 915 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nolan inwestycje wyniosły 11 028 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 557 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 945 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 028 993 zł w 2023 roku
• 13 335 444 zł w 2022 roku
• 8 515 608 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nolan inwestycje wykazała przychody na poziomie 53 092 336 zł.
Organizacja zarobiła 1 407 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 618 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 221 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 618 zł w 2023 roku
• 137 561 zł w 2022 roku
• 193 651 zł w 2021 roku
Organizacja Nolan inwestycje wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki