Organizacja Royal el rent osiągnęła 375 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 371 113 zł. Pozostałe przychody to 4586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 360 395 zł.
Zysk netto wyniósł 10 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 375 699 zł w 2023 roku.
• 565 559 zł w 2022 roku.
• 542 580 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 718 zł w 2023 roku.
• 26 860 zł w 2022 roku.
• -16 450 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Royal el rent wynosi 20 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Royal el rent wynosi 404 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 179 zł a 939 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 404 150 zł w 2023 roku.
• 587 254 zł w 2022 roku.
• 444 349 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal el rent wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 704
zł.
Koszty operacyjne Royal el rent wyniosły 350 794
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 704 zł w 2023 roku
• 21 783 zł w 2022 roku
• 34 421 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Royal el rent wyniosła 366 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 366 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 366 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 080 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 366 830 zł w 2023 roku.
• 533 849 zł w 2022 roku.
• 202 409 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Royal el rent wyniosły 219 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 366 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 080 zł w 2023 roku
• 396 816 zł w 2022 roku
• 92 237 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Royal el rent wykazała przychody na poziomie 375 699 zł.
Organizacja zarobiła 24 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 57% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 187 zł w 2023 roku
• 4567 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Royal el rent wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.