Organizacja Hansa teletechnik osiągnęła 447 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 447 122 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 452 808 zł.
Strata netto wyniosła 5685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 447 151 zł w 2023 roku.
• 723 073 zł w 2022 roku.
• 779 704 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5685 zł w 2023 roku.
• -10 328 zł w 2022 roku.
• 35 659 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hansa teletechnik wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Hansa teletechnik wynosi 89 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3819 zł w
2023 roku.
• 15 272 zł w
2022 roku.
• 51 134 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 88 930 zł w
2023 roku.
• 97 137 zł w
2022 roku.
• 104 531 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hansa teletechnik wynosi 441 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 117 877 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 441 074 zł w 2023 roku.
• 617 777 zł w 2022 roku.
• 821 354 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hansa teletechnik wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hansa teletechnik wyniosły 443 303
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 39 460 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hansa teletechnik wyniosła 261 757 zł.
a
ktywa trwałe to 181 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 757 zł w 2023 roku.
• 271 647 zł w 2022 roku.
• 308 832 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hansa teletechnik wyniosły 71 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 125 zł w 2023 roku
• 90 677 zł w 2022 roku
• 96 942 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hansa teletechnik wykazała przychody na poziomie 447 151 zł.
Organizacja zarobiła -3305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -72% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2380 zł w 2023 roku
• 3429 zł w 2022 roku
• 9296 zł w 2021 roku
Organizacja Hansa teletechnik wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowicki Stefan
posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.