Organizacja Ecoluce osiągnęła 2 765 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 670 074 zł. Pozostałe przychody to 95 883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 504 922 zł.
Zysk netto wyniósł 165 151 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 415 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 765 956 zł w 2022 roku.
• 761 479 zł w 2021 roku.
• 119 887 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 151 zł w 2022 roku.
• 76 235 zł w 2021 roku.
• 2213 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecoluce wynosi 2 812 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
307 657 zł a 6 914 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 812 234 zł w 2022 roku.
• 996 388 zł w 2021 roku.
• 215 394 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecoluce wyniosła 423 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 423 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 423 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 410 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 423 554 zł w 2022 roku.
• 1 330 010 zł w 2021 roku.
• 194 689 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecoluce wyniosły 13 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 423 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 345 zł w 2022 roku
• 1 084 952 zł w 2021 roku
• 25 867 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecoluce wykazała przychody na poziomie 2 765 956 zł.
Organizacja zarobiła 188 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 123 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 123 zł w 2022 roku
• 6269 zł w 2021 roku
• 884 zł w 2020 roku
Organizacja Ecoluce wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.