Organizacja Ms coetus osiągnęła 5 820 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 820 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 745 663 zł.
Zysk netto wyniósł 74 802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 968 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 820 465 zł w 2023 roku.
• 5 917 477 zł w 2022 roku.
• 3 446 793 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 802 zł w 2023 roku.
• 125 818 zł w 2022 roku.
• 64 517 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ms coetus wynosi 4 291 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 319 zł a 14 551 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 714 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 291 836 zł w 2023 roku.
• 4 504 474 zł w 2022 roku.
• 2 555 932 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ms coetus wyniosła 1 157 080 zł.
a
ktywa trwałe to 64 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 092 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 157 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 149 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 007 321 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 157 080 zł w 2023 roku.
• 1 260 414 zł w 2022 roku.
• 734 804 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ms coetus wyniosły 1 007 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 157 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 007 321 zł w 2023 roku
• 1 185 458 zł w 2022 roku
• 785 666 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ms coetus wykazała przychody na poziomie 5 820 465 zł.
Organizacja zarobiła 85 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 437 zł w 2023 roku
• 2234 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ms coetus wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sikora Maciej
posiada 460 udziałów, które stanowią 92% firmy.