Szeroki wybór kominków i pieców: biokominki, elektryczne, gazowe, kaflowe
Kompleksowe usługi projektowania i instalacji systemów grzewczych
Możliwość zamówienia palenisk na indywidualne życzenie klienta
Sklep internetowy z akcesoriami do kominków i elementami montażowymi
Fachowe doradztwo i indywidualne podejście do klienta
KOMO to przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu szerokiego asortymentu kominków oraz pieców, które łączą tradycję z nowoczesnością. Oferta firmy jest niezwykle zróżnicowana i obejmuje biokominki, kominki elektryczne, gazowe oraz tradycyjne piece kaflowe. KOMO nie tylko sprzedaje gotowe modele, ale również oferuje możliwość zamówienia palenisk na specjalne życzenie klienta, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ramach swoich usług firma projektuje i instaluje kompleksowe systemy grzewcze, w tym nowoczesne piece kominkowe, systemy kominowe oraz instalacje DGP (Dystrybucja Gorącego Powietrza). Przedsiębiorstwo cieszy się uznaniem dzięki fachowemu doradztwu i indywidualnemu podejściu do klientów, co pozwala im na dokonanie najlepszego wyboru zgodnie z ich potrzebami. Dodatkowo, KOMO prowadzi sklep internetowy, w którym klienci mogą wygodnie zakupić wszystkie niezbędne elementy potrzebne do budowy i eksploatacji kominka, w tym akcesoria i elementy montażowe. Misją KOMO jest dostarczanie wysokiej jakości produktów oraz zapewnienie komfortu cieplnego w domach klientów, łącząc estetykę i funkcjonalność w każdym oferowanym rozwiązaniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komo osiągnęła 4 765 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 702 422 zł. Pozostałe przychody to 63 464 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 617 647 zł.
Zysk netto wyniósł 84 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 765 886 zł w 2024 roku.
• 5 747 267 zł w 2023 roku.
• 6 673 703 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 774 zł w 2024 roku.
• 289 501 zł w 2023 roku.
• 852 504 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komo wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Komo wynosi 131 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 651 zł w
2024 roku.
• 276 351 zł w
2023 roku.
• 953 154 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 130 922 zł w
2024 roku.
• 379 334 zł w
2023 roku.
• 1 041 928 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komo wynosi 5 362 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
847 744 zł a 11 914 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 362 442 zł w 2024 roku.
• 6 772 021 zł w 2023 roku.
• 9 424 533 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 770 188
zł.
Koszty operacyjne Komo wyniosły 4 677 770
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 770 188 zł w 2024 roku
• 779 843 zł w 2023 roku
• 596 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komo wyniosła 2 954 729 zł.
a
ktywa trwałe to 1 480 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 474 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 954 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 461 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 493 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 954 729 zł w 2024 roku.
• 2 825 243 zł w 2023 roku.
• 2 471 574 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komo wyniosły 493 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 954 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 493 279 zł w 2024 roku
• 448 568 zł w 2023 roku
• 384 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komo wykazała przychody na poziomie 4 765 886 zł.
Organizacja zarobiła 87 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1020 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2467 zł w 2024 roku
• 22 619 zł w 2023 roku
• 81 475 zł w 2022 roku
Organizacja Komo wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.