Szeroki wybór kominków i pieców: biokominki, elektryczne, gazowe, kaflowe
Kompleksowe usługi projektowania i instalacji systemów grzewczych
Możliwość zamówienia palenisk na indywidualne życzenie klienta
Sklep internetowy z akcesoriami do kominków i elementami montażowymi
Fachowe doradztwo i indywidualne podejście do klienta
KOMO to przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu szerokiego asortymentu kominków oraz pieców, które łączą tradycję z nowoczesnością. Oferta firmy jest niezwykle zróżnicowana i obejmuje biokominki, kominki elektryczne, gazowe oraz tradycyjne piece kaflowe. KOMO nie tylko sprzedaje gotowe modele, ale również oferuje możliwość zamówienia palenisk na specjalne życzenie klienta, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ramach swoich usług firma projektuje i instaluje kompleksowe systemy grzewcze, w tym nowoczesne piece kominkowe, systemy kominowe oraz instalacje DGP (Dystrybucja Gorącego Powietrza). Przedsiębiorstwo cieszy się uznaniem dzięki fachowemu doradztwu i indywidualnemu podejściu do klientów, co pozwala im na dokonanie najlepszego wyboru zgodnie z ich potrzebami. Dodatkowo, KOMO prowadzi sklep internetowy, w którym klienci mogą wygodnie zakupić wszystkie niezbędne elementy potrzebne do budowy i eksploatacji kominka, w tym akcesoria i elementy montażowe. Misją KOMO jest dostarczanie wysokiej jakości produktów oraz zapewnienie komfortu cieplnego w domach klientów, łącząc estetykę i funkcjonalność w każdym oferowanym rozwiązaniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komo osiągnęła 5 747 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 711 472 zł. Pozostałe przychody to 35 795 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 421 971 zł.
Zysk netto wyniósł 289 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 367 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 747 267 zł w 2023 roku.
• 6 673 703 zł w 2022 roku.
• 4 026 659 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 501 zł w 2023 roku.
• 852 504 zł w 2022 roku.
• 299 954 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komo wynosi 276 tys. zł.
EBITDA Komo wynosi 379 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 276 351 zł w
2023 roku.
• 953 154 zł w
2022 roku.
• 375 498 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 379 334 zł w
2023 roku.
• 1 041 928 zł w
2022 roku.
• 434 086 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komo wynosi 6 772 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 782 506 zł a 14 368 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 772 021 zł w 2023 roku.
• 9 424 533 zł w 2022 roku.
• 4 810 258 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komo wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 779 843
zł.
Koszty operacyjne Komo wyniosły 5 435 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 779 843 zł w 2023 roku
• 596 753 zł w 2022 roku
• 464 294 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komo wyniosła 2 825 243 zł.
a
ktywa trwałe to 975 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 849 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 825 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 376 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 825 243 zł w 2023 roku.
• 2 471 574 zł w 2022 roku.
• 1 858 537 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komo wyniosły 448 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 825 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 568 zł w 2023 roku
• 384 399 zł w 2022 roku
• 623 867 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komo wykazała przychody na poziomie 5 747 267 zł.
Organizacja zarobiła 312 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 619 zł w 2023 roku
• 81 475 zł w 2022 roku
• 23 333 zł w 2021 roku
Organizacja Komo wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.