Organizacja Produkcja piekarniczo-cukiernicza osiągnęła 16 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 260 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6428 zł.
Zysk netto wyniósł 9832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 260 zł w 2022 roku.
• 25 000 zł w 2021 roku.
• 10 350 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9832 zł w 2022 roku.
• 17 317 zł w 2021 roku.
• -1969 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcja piekarniczo-cukiernicza wynosi 68 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 336 zł a 137 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 504 zł w 2022 roku.
• 96 895 zł w 2021 roku.
• 6900 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcja piekarniczo-cukiernicza wyniosła 28 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 414 zł w 2022 roku.
• 30 247 zł w 2021 roku.
• 19 862 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcja piekarniczo-cukiernicza wyniosły 3966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3966 zł w 2022 roku
• 15 631 zł w 2021 roku
• 22 563 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 114% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcja piekarniczo-cukiernicza wykazała przychody na poziomie 16 260 zł.
Organizacja zarobiła 10 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 898 zł w 2022 roku
• 531 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Produkcja piekarniczo-cukiernicza wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.