Organizacja Mezatech osiągnęła 812 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 811 926 zł. Pozostałe przychody to 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 720 390 zł.
Zysk netto wyniósł 91 536 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 812 617 zł w 2023 roku.
• 930 564 zł w 2022 roku.
• 1 333 633 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 536 zł w 2023 roku.
• -163 492 zł w 2022 roku.
• 84 365 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mezatech wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Mezatech wynosi 115 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mezatech wynosi 1 001 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 463 zł a 2 031 542 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 001 350 zł w 2023 roku.
• 645 187 zł w 2022 roku.
• 1 363 590 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mezatech wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mezatech wyniosły 696 803
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 46 985 zł w 2022 roku
• 40 481 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mezatech wyniosła 147 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 911 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 528 zł w 2023 roku.
• 187 383 zł w 2022 roku.
• 352 478 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mezatech wyniosły 22 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 911 zł w 2023 roku
• 154 301 zł w 2022 roku
• 169 753 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mezatech wykazała przychody na poziomie 812 617 zł.
Organizacja zarobiła 103 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 710 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 18 080 zł w 2021 roku