Organizacja Mj pawlak osiągnęła 332 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 332 831 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 847 zł.
Zysk netto wyniósł 106 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 332 831 zł w 2024 roku.
• 337 737 zł w 2023 roku.
• 290 605 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 984 zł w 2024 roku.
• 129 905 zł w 2023 roku.
• 99 933 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mj pawlak wynosi 118 tys. zł.
EBITDA Mj pawlak wynosi 118 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 117 958 zł w
2024 roku.
• 143 498 zł w
2023 roku.
• 110 315 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 117 958 zł w
2024 roku.
• 143 498 zł w
2023 roku.
• 110 315 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mj pawlak wynosi 733 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 988 zł a 1 497 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 733 812 zł w 2024 roku.
• 845 955 zł w 2023 roku.
• 672 169 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mj pawlak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 338
zł.
Koszty operacyjne Mj pawlak wyniosły 214 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 338 zł w 2024 roku
• 106 257 zł w 2023 roku
• 91 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mj pawlak wyniosła 128 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 025 zł w 2024 roku.
• 156 306 zł w 2023 roku.
• 120 013 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mj pawlak wyniosły 16 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 041 zł w 2024 roku
• 21 402 zł w 2023 roku
• 15 079 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mj pawlak wykazała przychody na poziomie 332 831 zł.
Organizacja zarobiła 117 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 974 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 974 zł w 2024 roku
• 13 593 zł w 2023 roku
• 10 382 zł w 2022 roku