Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MAZOVIA REAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000744625 NIP
7010841147 REGON
380996500

Podsumowanie

aktywa

298 tys.

przychód

132 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

318 tys.

Podstawowe info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 31

Kod pocztowy

00-511

Rejestracja

2018-08-14

Rozpoczęcie działalności

2018-08-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazovia real estates osiągnęła 131 878 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 131 878 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 99 469 zł.

Zysk netto wyniósł 32 410 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 878 zł w 2023 roku.
• 231 361 zł w 2022 roku.
• 41 986 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 410 zł w 2023 roku.
• 51 222 zł w 2022 roku.
• 18 468 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

247014.8

27993.61

51670.62

-812.47

41985.68

18468.4

231360.75

51221.8

131878.36

32409.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazovia real estates wynosi 318 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 100 711 zł a 537 124 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 268 zł w 2023 roku.
• 435 531 zł w 2022 roku.
• 139 851 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

24745.21

301396.18

617537

58582.93

129176.55

37987.15

139851.21

258557.6

76403.51

435531.2

717105.2

100710.78

318268.49

537124.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazovia real estates wyniosła 298 131 zł.

ktywa trwałe to 5000 zł.

ktywa obrotowe to 293 131 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 298 131 zł.

apitał (fundusz) własny to 134 281 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 850 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 298 131 zł w 2023 roku.
• 255 304 zł w 2022 roku.
• 106 324 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

74190.22

98427.2

106324.39

255303.6

298131.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3773

0.8485

0.1369

0.1133

-0.0083

-0.0252

-0.0059

-0.0157

0.1737

0.3646

0.4697

0.4399

0.2006

0.5028

0.2433

0.2214

0.1087

0.2414

0.2777

0.2458

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazovia real estates wyniosły 163 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 298 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 850 zł w 2023 roku
• 153 432 zł w 2022 roku
• 55 675 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74190.22

41196.61

0.5553

98427.2

66246.06

0.673

106324.39

55674.85

0.5236

255303.6

153432.26

0.601

298131.12

163850.08

0.5496

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazovia real estates wykazała przychody na poziomie 131 878 zł.

Organizacja zarobiła 36 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4212 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 410 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 842 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4212 zł w 2023 roku
• 5066 zł w 2022 roku
• 1252 zł w 2021 roku

Wartość

5823

1252

5066

4212

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Mazovia real estates wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.354257907542579

0.00103092783505155

0.00097323600973236

0.793525809273841

0.74169741697417

0.566491688538933

0.536157024793388

0.645375914836993

0.653576437587658

0.839776195320448

0.792462570986061

0.87573385518591

0.311744049941475

0.517988552739166

0.59071400702302

0.592142188961646

0.389740566037736

0.407407407407407

0.375693160813309

0.228932584269663

0.704751921733054

0.455438341214987

0.584352078239609

0.528246205733558

0.877830437072143

0.881111111111111

0.683903252710592

0.571969696969697

0.692452830188679

0.802681333791681

0.687945791726106

0.710897215537986

0.569012976799056

0.747846889952153

0.743951612903226

0.730109204368175

0.664579256360078

0.802868701728577

0.69704975781594

0.46866485013624

0.676496478873239

0.55370036101083

0.745273109243697

0.748201438848921

0.617554858934169

0.521444695259594

0.731021555763824

Powiązania

MOSA - powiązanie zwrotne

R WIKTOR - wspólnik

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2018

S Piotr

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

14.08.2018

R Wiktor

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

14.08.2018

S Piotr

Grudzień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

22.12.2021

Mosa

Organizacja

Udziałowcy

Strzępek Piotr posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Raszkowski Wiktor posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Podobne organizacje do MAZOVIA REAL ESTATES

	Organizacja	Numer KRS
1	SENSUS SP. Z O.O. SP. K.	0000689183
2	LUBELSKIE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000750401
3	W8 POLSKA SP. Z O.O.	0000797901
4	GR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000840771
5	WIZPI SP. Z O.O.	0000864355
6	REITHOME SP. Z O.O.	0000808127
7	CRACOVIA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000244030
8	WANGOD SP. Z O.O.	0000202382
9	S&J REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000860155
10	GOLD PEARL REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000790628
11	ARBER SP. Z O.O.	0000921055
12	ITALPROD SP. Z O.O.	0000129096
13	KANCELARIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH "ADYTON" "W	0000192153
14	COLDWELL BANKER COMMERCIAL POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000234444
15	INTER-ES SPÓŁKA Z OGRNAICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000291590
16	SKYWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000559765
17	REAL PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000626128
18	MRES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000648566
19	CRACOW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000759215
20	KARIBU GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000792940
21	PINEAPPLE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000801413
22	GRUPA PROJEKTOWO USŁUGOWA SP. Z O.O.	0000902213
23	2 - WEST SP. Z O.O.	0000133322
24	MANSION NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000446535
25	B&B BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000668799
26	LAILA - HANDEL SP. Z O.O.	0000763686
27	RADOS SP. Z O.O.	0000148439
28	KREDYTY POLSKIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000585285
29	ERPOLBUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000671005
30	PRESTIŻ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000785520

MAZOVIA REAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000744625 NIP 7010841147 REGON 380996500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZOVIA REAL ESTATES

MAZOVIA REAL ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000744625 NIP
7010841147 REGON
380996500