Genesisart to drukarnia wielkoformatowa z siedzibą w Łodzi, oferująca kompleksowe usługi w zakresie drukowania reklamy oraz systemów komunikacji wizualnej. Firma rozpoczęła działalność jako agencja reklamowa w 2006 roku, a jej dynamiczny rozwój zaowocował otwarciem własnej drukarni w 2008 roku. W Genesisart zastosowanie znajdują nowoczesne technologie druku, w tym druk UV, druk cyfrowy, druk wielkoformatowy oraz druk offsetowy. Specjalizują się w wydrukach na szkle, ceramice oraz innych twardych podłożach, co czyni ich wyjątkowymi na rynku. Firma oferuje również reklamy świetlne, ekspozytory produktowe, oraz usługi cięcia CNC, umożliwiające tworzenie dowolnych kształtów z materiałów takich jak pleksi, drewno, aluminium, czy dibond. W ramach swoich usług Genesisart wykonuje także meble reklamowe, reklamy podświetlane LED, pylony oraz litery przestrzenne. Dzięki nowoczesnym maszynom i zespołowi specjalistów, Genesisart obsługuje rocznie ponad 8000 zamówień od przeszło 1000 klientów, oferując nie tylko druk, ale także kompleksowe podejście do logistyki, rebrandingu oraz montażu materiałów reklamowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genesisart osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6335 zł.
Strata netto wyniosła 6335 zł.
Spółka wykazuje
stałe
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 2600 zł w 2022 roku.
• 32 101 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6335 zł w 2023 roku.
• 2600 zł w 2022 roku.
• 22 062 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genesisart wynosi -6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genesisart wynosi 12 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 67 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 621 zł w 2023 roku.
• 12 133 zł w 2022 roku.
• 129 945 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genesisart wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Genesisart wyniosły 6335
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1068 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genesisart wyniosła 21 203 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 203 zł w 2023 roku.
• 2337 zł w 2022 roku.
• 31 437 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genesisart wyniosły 4375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4375 zł w 2023 roku
• 2337 zł w 2022 roku
• 4375 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genesisart wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -6335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 448 zł w 2021 roku