Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

3D KWADRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723303 NIP
1132966585 REGON
369702489

Podsumowanie

aktywa

176 tys.

przychód

16 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

11 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WALECZNYCH, 40

Kod pocztowy

03-916

Rejestracja

2018-03-13

Rozpoczęcie działalności

2018-03-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3d kwadrat osiągnęła 16 476 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 476 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 371 zł.

Strata netto wyniosła 26 895 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 476 zł w 2023 roku.
• 28 773 zł w 2022 roku.
• 120 478 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 895 zł w 2023 roku.
• -51 490 zł w 2022 roku.
• 26 248 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7851.08

-1670.94

51251.08

8344.5

55416.42

11198.65

120478.48

26248.43

28773.37

-51490.47

16475.75

-26895.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3d kwadrat wynosi -27 tys. zł.

EBITDA 3d kwadrat wynosi -27 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3d kwadrat wynosi 10 984 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 41 189 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 984 zł w 2023 roku.
• 19 182 zł w 2022 roku.
• 222 984 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7730.85

19627.7

8755.17

76300.56

128127.7

17985.16

99724.04

156781.1

37671.48

222984.19

367478.02

19182.25

71933.43

10983.83

41189.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3d kwadrat wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1328 zł.

Koszty operacyjne 3d kwadrat wyniosły 43 371 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 221 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1328 zł w 2023 roku
• 34 277 zł w 2022 roku
• 33 702 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3d kwadrat wyniosła 176 397 zł.

ktywa obrotowe to 176 397 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 397 zł.

apitał (fundusz) własny to -28 157 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 554 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 397 zł w 2023 roku.
• 172 494 zł w 2022 roku.
• 180 908 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10987.57

36321.07

93335.06

180908.34

172494.31

176396.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.

Marża operacyjna wyniosła -163%.

Marża netto wyniosła -163%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1521

-0.5019

-0.2128

0.2297

0.7148

0.1789

0.1628

0.12

0.467

0.2221

0.2021

0.1451

0.5226

0.2179

-0.2985

40.8062

-1.7895

-0.1525

0.9552

-1.6324

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3d kwadrat wyniosły 204 554 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 397 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 554 zł w 2023 roku
• 173 756 zł w 2022 roku
• 130 680 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10987.57

7658.51

0.697

36321.07

24647.51

0.6786

93335.06

69354.85

0.7431

180908.34

130679.7

0.7224

172494.31

173756.14

1.0073

176396.63

204553.9

1.1596

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3d kwadrat wykazała przychody na poziomie 16 476 zł.

Organizacja zarobiła -26 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 895 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

825

1108

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja 3d kwadrat wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 14% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.264600715137068

0.237942122186495

0.20314253647587

0.170418006430868

0.633802816901408

0.0972037283621838

0.0923076923076923

0.112529002320186

0.0707547169811321

0.51380042462845

0.251396648044693

0.215498938428875

0.624857468643101

0.842931937172775

0.852054794520548

0.86726659167604

0.851553509781358

0.588443396226415

0.55299055613851

0.255506607929515

0.287211740041929

0.67687074829932

0.88296488946684

0.89945652173913

0.753363228699552

0.794784580498866

0.624270711785298

0.537

0.30062630480167

0.354

0.67146017699115

0.890445859872611

0.892105263157895

0.75492341356674

0.808463251670379

0.119597989949749

0.22907949790795

0.347738693467337

0.855434782608696

0.0459057071960298

0.0423620025673941

0.0949298813376483

0.997818974918212

0.171052631578947

0.14320987654321

0.27479091995221

0.891463414634146

0.0463215258855586

0.0448179271708683

0.118004866180049

0.907749077490775

Powiązania

G ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Y EDUARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2018

G Artur

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

13.03.2018

Y Eduard

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

13.03.2018

G Artur

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

13.03.2018

Y Eduard

Październik 1969

Osoba

Udziałowcy

Gorzelak Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Yanchewski Eduard posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do 3D KWADRAT

	Organizacja	Numer KRS
1	FONT SP. Z O.O.	0000719745
2	EMPATIA SP. Z O.O.	0000435098
3	WALLAVISTA SP. Z O.O.	0000517595
4	LAMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000366762
5	TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ	0000110214
6	DRUKARNIA HOLOGRAMY SP. Z O.O.	0000390130
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RAK - POL"	0000716524
8	ZW KEMOT SP. Z O.O.	0000511475
9	KERA SP. Z O.O.	0000390701
10	SEPTEM COLORUM SP. Z O.O.	0000787078
11	B-G.PL SP. Z O.O.	0000764940
12	SPH CREDO SP. Z O.O.	0000516984
13	PROGRES 2000 SP. Z O.O.	0000190494
14	ZAKŁADY GRAFICZNE IM.JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO SP. Z O.O.	0000271399
15	BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O.	0000583520
16	PECEO SP. Z O.O.	0000207283
17	DRUKARNIA GREENHOUSE SP. Z O.O.	0000570002
18	FUNDACJA OGIEŃ ZABIJA	0000449204
19	MONE SP. Z O.O.	0000811364
20	MEDIAMIX SP. Z O.O.	0000123788
21	WIKSTAN SP. Z O.O.	0000202114
22	ONLINEDRUK SP. Z O.O.	0000468690
23	MDM-DRUK SP. Z O.O.	0000588609
24	NEXT TO SP. Z O.O. SP. K.	0000620057
25	ZIPART SP. Z O.O.	0000044763
26	POLSKIE STOW. CZTEROKOŁOWCÓW - ATV POLSKA	0000114679
27	"B.P. PRINT" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000130087
28	FUNDACJA INSTYTUT REGIONALNY	0000574812
29	MAR-TOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000793543
30	OPTOKOM PRINT HOUSE SP. Z O.O.	0000816915

3D KWADRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000723303 NIP 1132966585 REGON 369702489

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3D KWADRAT

3D KWADRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723303 NIP
1132966585 REGON
369702489