Organizacja Agis-s osiągnęła 2 142 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 142 985 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 980 516 zł.
Zysk netto wyniósł 162 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 535 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 142 985 zł w 2022 roku.
• 831 328 zł w 2021 roku.
• 911 938 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 469 zł w 2022 roku.
• 87 884 zł w 2021 roku.
• -26 015 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agis-s wynosi 2 245 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
166 690 zł a 5 357 463 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 561 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 245 223 zł w 2022 roku.
• 961 084 zł w 2021 roku.
• 607 959 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agis-s wyniosła 1 374 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 374 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 374 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 222 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 152 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 374 407 zł w 2022 roku.
• 925 628 zł w 2021 roku.
• 533 234 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agis-s wyniosły 1 152 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 374 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 152 154 zł w 2022 roku
• 851 856 zł w 2021 roku
• 561 334 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agis-s wykazała przychody na poziomie 2 142 985 zł.
Organizacja zarobiła 183 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 516 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 516 zł w 2022 roku
• 7959 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agis-s wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.