Organizacja Paw-tom osiągnęła 1 481 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 481 641 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 309 329 zł.
Zysk netto wyniósł 172 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 370 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 481 641 zł w 2022 roku.
• 655 343 zł w 2021 roku.
• 869 189 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 312 zł w 2022 roku.
• 63 228 zł w 2021 roku.
• 121 017 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paw-tom wynosi 2 101 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
424 496 zł a 3 704 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 101 504 zł w 2022 roku.
• 985 067 zł w 2021 roku.
• 1 294 359 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paw-tom wyniosła 1 198 629 zł.
a
ktywa trwałe to 132 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 065 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 198 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 565 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 198 629 zł w 2022 roku.
• 868 565 zł w 2021 roku.
• 708 465 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paw-tom wyniosły 632 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 198 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 632 634 zł w 2022 roku
• 474 883 zł w 2021 roku
• 400 692 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1053.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paw-tom wykazała przychody na poziomie 1 481 641 zł.
Organizacja zarobiła 189 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 102 zł w 2022 roku
• 6253 zł w 2021 roku
• 22 682 zł w 2020 roku
Organizacja Paw-tom wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trybuś Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gertig Zofia
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.