PI PROPERTIES SP. Z O.O. | KRS: 0000736129

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

199 tys.

zysk

-231 tys.

wartość firmy

133 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO, 6

Kod pocztowy

31-619

Rejestracja

2018-06-12

Rozpoczęcie działalności

2018-06-12

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Leasing finansowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pi properties osiągnęła 199 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 180 510 zł. Pozostałe przychody to 18 590 zł.

Całkowite koszty wyniosły 411 443 zł.

Strata netto wyniosła 230 933 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 100 zł w 2023 roku.
• 175 314 zł w 2022 roku.
• 165 307 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -230 933 zł w 2023 roku.
• -264 702 zł w 2022 roku.
• -416 625 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-47502.96

60525.77

-301104.14

131609.08

-225822.2

165306.86

-416624.86

175313.76

-264701.67

199100.39

-230933.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pi properties wynosi 132 734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 497 751 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 734 zł w 2023 roku.
• 116 876 zł w 2022 roku.
• 110 205 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

40350.51

151314.42

0

87739.39

329022.7

0

110204.57

413267.15

0

116875.84

438284.4

0

132733.59

497750.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pi properties wynosi 2,18%. To oznacza, że firma ma szansę 2,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,354% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,18% w 2023 roku.
• 1,62% w 2022 roku.
• 1,45% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 585 zł.

Koszty operacyjne Pi properties wyniosły 304 923 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9597 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 585 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 231 950 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pi properties wyniosła 1 491 596 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 459 454 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 142 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 491 596 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 481 689 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 973 285 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 491 596 zł w 2023 roku.
• 1 569 886 zł w 2022 roku.
• 1 574 723 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1695155.24

1940439.21

1839882.72

1574722.53

1569885.9

1491596

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -69%.

Marża netto wyniosła -116%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.12

-0.16

0.88

-6.33

-4.97

-0.12

0.4

-1.25

-1.72

-0.26

0.42

-2.39

-2.52

-0.17

0.21

-1.1

-1.51

-0.15

0.16

-0.69

-1.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pi properties wyniosły 2 973 285 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 491 596 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 199%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 495 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 973 285 zł w 2023 roku
• 2 820 642 zł w 2022 roku
• 2 560 777 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 199% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku
• 163% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1695155.24

1737658.2

1.03

1940439.21

2284046.31

1.18

1839882.72

2409312.02

1.31

1574722.53

2560776.69

1.63

1569885.9

2820641.73

1.8

1491596

2973285.09

1.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pi properties wykazała przychody na poziomie 199 100 zł.

Organizacja zarobiła -230 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -230 933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

dane za rok

Organizacja Pi properties wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30952

0

0.26087

0

0.58696

0.69048

0.35714

0.86047

0

0.04

0.54167

0.66

0.72093

0.17143

0.1

0.16279

0.88636

0

0.05172

0.60714

0.65517

0.80392

0.2093

0.18421

0.13725

0.73077

0

0.06061

0.73016

0.62121

0.86207

0.25581

0.17949

0.10345

0.67797

0

0.1

0.59091

0.6

0.79365

0.32692

0.25532

0.22222

0.53125

0

0.17188

0.53333

0.51563

0.87097

0.35294

0.39583

0.09677

0.57813

0

Powiązania

PILCH INVESTMENT - wspólnik

PILCH INVESTMENT - inne

P KRZYSZTOF - reprezentacja

P GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2018

24.08.2018

Ishikawa, Brocławik. Adwokaci I Radcowie Prawni.

Organizacja

wspólnik

30.11.2018

17.02.2025

Pilch Investment

Organizacja

wspólnik

17.02.2025

Pilch Investment

Organizacja

wspólnik

24.08.2018

30.11.2018

Pilch Investment

Organizacja

wspólnik

17.02.2025

P Grzegorz

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

12.06.2018

24.08.2018

I Katarzyna

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

02.11.2020

P Krzysztof

Luty 1994

Osoba

reprezentacja

24.08.2018

02.11.2020

P Krzysztof

Luty 1994

Osoba

reprezentacja

02.11.2020

P Grzegorz

Grudzień 1967

Osoba

inne

17.02.2025

Pilch Investment

Organizacja

Udziałowcy

Pilch Investment posiada 99 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Pilch Grzegorz posiada 91 udziałów, które stanowią 45.5% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2025 jest Pilch Investment kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2018 do 17.02.2025 był Pilch Investment kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 24.08.2018 do 30.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Pilch Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PI PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	MANTELLA SP. Z O.O.	0000750141
2	ERK MAREK TARNOWSKI SP. J.	0000887362
3	HEALTH INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000299661
4	SPORTY DEPARTMENT STORE SP. Z O.O.	0000553402
5	DEKADA MIŃSK MAZOWIECKI 2 SP. Z O.O.	0000663249
6	GRUPA VERA SP. Z O.O.	0000821132
7	VON DER HEYDEN & PARTNERS SP. Z O.O.	0000080543
8	NADWICK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000633726
9	CHŁODNA IMMO SP. Z O.O.	0000353161
10	SMULDERS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000355328
11	PURE PROPERTY SP. Z O.O.	0000479777
12	NIERUCHOMOŚCI PLUS MINUS SP. Z O.O.	0000649127
13	PARTNER SPACE SP. Z O.O.	0000763165
14	MONETA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000767206
15	ŻABIA PB CHAŁUPKA SP. Z O.O.	0000877818
16	FORMAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000798566
17	PORTEX SP. Z O.O.	0000606044
18	W55 PARK SP. Z O.O.	0000740774
19	JBD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000763023
20	MANUFAKTURA SAKSONIA SP. Z O.O.	0000115831
21	GP FUND SP. Z O.O.	0000648246
22	LDT-INSTALACJE SP. Z O.O.	0000787717
23	INESCO SP. Z O.O.	0000390414
24	MEWA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000652980
25	WEST WIND SP. Z O.O.	0000698956
26	BFC INVEST SP. Z O.O.	0000673154
27	GRAF SP. Z O.O.	0000764072
28	"SAL" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU	0000110325
29	WRZEŚNIA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000388021
30	RAWINVEST SP. Z O.O.	0000782293

PI PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000736129 NIP 6783174801 REGON 380483722

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PI PROPERTIES

PI PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000736129 NIP
6783174801 REGON
380483722