Organizacja Pi properties osiągnęła 199 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 510 zł. Pozostałe przychody to 18 590 zł.
Całkowite koszty wyniosły 411 443 zł.
Strata netto wyniosła 230 933 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 100 zł w 2023 roku.
• 175 314 zł w 2022 roku.
• 165 307 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -230 933 zł w 2023 roku.
• -264 702 zł w 2022 roku.
• -416 625 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pi properties wynosi 132 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 497 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 734 zł w 2023 roku.
• 116 876 zł w 2022 roku.
• 110 205 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pi properties wynosi 1,69%. To oznacza, że firma ma szansę 1,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,69% w 2023 roku.
• 1,56% w 2022 roku.
• 1,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 585
zł.
Koszty operacyjne Pi properties wyniosły 304 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9597 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 585 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 231 950 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pi properties wyniosła 1 491 596 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 459 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 491 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 481 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 973 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 491 596 zł w 2023 roku.
• 1 569 886 zł w 2022 roku.
• 1 574 723 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -69%.
Marża netto wyniosła -116%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pi properties wyniosły 2 973 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 491 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 199%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 495 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 973 285 zł w 2023 roku
• 2 820 642 zł w 2022 roku
• 2 560 777 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 199% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku
• 163% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pi properties wykazała przychody na poziomie 199 100 zł.
Organizacja zarobiła -230 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -230 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku