Sprzedaż tonerów i tuszy do drukarek w sklepie internetowym.
Oferowanie produktów oryginalnych oraz sprawdzonych zamienników.
Specjalizacja w markach HP, Canon, Samsung, Brother, Epson, Xerox.
Możliwość sprowadzenia trudno dostępnych produktów na zamówienie.
Szybka wysyłka zamówień oraz elastyczna polityka zwrotów.
ETONERY.PL to internetowy sklep specjalizujący się w sprzedaży tonerów i tuszy do drukarek. Ich oferta obejmuje ponad 10 000 produktów, w tym zarówno oryginalne materiały eksploatacyjne od renomowanych producentów, jak i wysokiej jakości zamienniki. W asortymencie znajdują się tonery i tusze przeznaczone do urządzeń takich marek jak HP, Canon, Samsung, Brother, Epson, Xerox i wiele innych. Na szczególną uwagę zasługują popularne produkty związane z marką HP, która cieszy się dużym uznaniem wśród użytkowników. ETONERY.PL wyróżnia się nie tylko bogatym asortymentem, ale także elastycznością w zakresie dostępności – firma jest gotowa sprowadzić nawet najrzadziej spotykane produkty na specjalne zamówienie. Dodatkowo, istnieje możliwość szybkiej dostawy zamówień, co sprawia, że użytkownicy mogą liczyć na błyskawiczne uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych. Świetny system zwrotów oraz gwarancja satysfakcji z zakupów przyciągają zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Etonery.pl osiągnęła 109 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 835 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 803 zł.
Strata netto wyniosła 11 968 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -34 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 835 zł w 2023 roku.
• 148 417 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 968 zł w 2023 roku.
• -3398 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etonery.pl wynosi -12 tys. zł.
EBITDA Etonery.pl wynosi -12 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 968 zł w
2023 roku.
• -2894 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -11 968 zł w
2023 roku.
• 28 065 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etonery.pl wynosi 210 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 730 726 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 210 234 zł w 2023 roku.
• 139 031 zł w 2022 roku.
• 42 635 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etonery.pl wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6271
zł.
Koszty operacyjne Etonery.pl wyniosły 121 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6271 zł w 2023 roku
• 4437 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etonery.pl wyniosła 209 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 606 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 606 zł w 2023 roku.
• 101 689 zł w 2022 roku.
• 189 853 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -121.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -124.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etonery.pl wyniosły 26 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 924 zł w 2023 roku
• 48 240 zł w 2022 roku
• 133 006 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etonery.pl wykazała przychody na poziomie 109 835 zł.
Organizacja zarobiła -11 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Etonery.pl wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zych Jakub
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zych Kamila
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.